Q
老師，我最近腦子不好使，請教下，23年的分錄借 管理費用-辦公費5萬 貸 其他應付款-暫估5萬，24年3月來票7000元，賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000，現(xiàn)在我不想反結賬，現(xiàn)在25年4月調整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應付款-暫估 -43000 其他應付款法人-7000（相當于把24年第二個分錄紅沖），在做一個正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應付款法人 7000，這是賬務處理，24年匯算清繳納稅調增43000，這樣行嗎？
2025-05-23 15:01
2025-05-23 15:03
同學，你好 是可以的
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那調增這43000，25年賬上怎么平
同學，你好 匯算清繳的時候，納稅調整 賬上平了
但是賬上暫估有余額
金額正好43000
同學，你好 哪個科目？
其他應付款-暫估
同學，你好 你第一個分錄，貸其他應付款-暫估，后面你不是沖貸：其他應付款-暫估 負數(shù) 不就平了嘛
好的，老師，賬上跟匯算清繳一致就行，是吧，最后那個利潤分配未分配利潤跟賬上不一致也正常，是嗎
同學，你好 嗯嗯，是的
非常感謝老師，祝您生活愉快
不客氣，祝工作順利