上年暫估的材料，結轉成本，損益結轉了，今年拿到今年的發(fā)票怎么賬務處理 看清是都結轉完了
你好，借應付賬款 貸原材料， 借原材料 貸生產成本， 借庫存生產成本 貸庫存商品 借庫存商品貸以前年度損益調整， 然后再做發(fā)票的。借原材料 貸應付賬款， 借生產成本貸原材料 借庫存商品 貸生產成本 借以前年度損益調整 貸庫存商品
貸：應付賬款
把這個做負數(shù)分錄
-
Q
上年暫估的材料，結轉成本，損益結轉了，今年拿到今年的發(fā)票怎么賬務處理
-
Q
上年暫估的材料，結轉成本，損益結轉了，今年拿到今年的發(fā)票怎么賬務處理 看清是都結轉完了
-
Q
去年暫估了庫存，也結轉了成本，今年發(fā)票到了只沖減去年的暫估的庫存，按照發(fā)票重新入賬了，請問今年是否還需要結轉成本，暫估的金額比發(fā)票少1.65萬
-
Q
老師你好，去年暫估了材料，今年才收到票，和暫估的單價不一致，去年暫估時已結轉成本了，這應該怎么調？謝謝
-
Q
老師，去年暫估的成本，今年匯算清繳前普票開過來了，去年暫估成本已結轉，去年的賬已經(jīng)結了，在今年的賬上怎么寫分錄？
熱門問答 更多>
-
公司A交著社保的一個人 沒從公司發(fā)工資 他名下的個體戶可以給公司A開發(fā)票嗎
-
出口退稅的出口發(fā)票是報關單出來當月就開具嘛？開出口發(fā)票需要注意什么呢？
-
學習稅務師課程，會涉及到出口退稅嗎？如果涉及到，請問在稅務師的哪一個科目？
-
稅法規(guī)定10年， 但是我預計12年，為什么不能用12年提累計攤銷
-
.A公司7月份交增值稅1000元，實交1200元，應交消費稅2000元，實交1800元，計算城建稅（5%），教育費附加（3%），地方教育費附加（2%）。分錄怎么做
-
請問成立商貿公司需要哪些資質和材料？
-
你好！老師，我們是制造業(yè)光學行業(yè)，之前企業(yè)沒有建應收應付臺帳？公司都成立7年了？現(xiàn)在要重新建應收應付內帳臺帳不知道從哪入手？
-
你好，我想接消防施工項目會計做，你可以全程教嗎
-
我在百度上買了38元的歪點點忘了激活碼要去那里能查到
-
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎？
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
這個感覺跟什么都沒做一樣
如果你暫估和發(fā)票是一樣的，它就是沒有余額的， 如果不一致的話，以前年度損益調整會有余額，如果是多暫估了，再貸方有余額，如果是少暫估了，再借方有余額。
以前年度損益在要結轉到利潤分配吧？這樣就會影響到本年的利潤分配吧
有余額的話，月末結轉到利轉分配，未分配利轉。
它影響的是以前年度的，不影響今年 匯算清繳需要納稅調增或是納稅調減
那財務報表上呢？今年的這筆利潤分配是在期末數(shù)上吧？我所得稅匯算報送的報表需要手動，把這個改到到上年么？
你好，影響你的未分配利潤期末余額 之前的，其他的都不需要修改
那是要改么？
匯算清繳 納稅調整明細表調整