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去年暫估了庫存，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年發(fā)票到了只沖減去年的暫估的庫存，按照發(fā)票重新入賬了，請問今年是否還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，暫估的金額比發(fā)票少1.65萬

2023-03-13 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-13 11:36

暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費用 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?利潤分配-未分配利潤（暫估差額） 應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商

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快賬用戶2199 追問 2023-03-13 11:48

老師，那匯算清繳時，這筆還需要調(diào)嗎，還是？

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齊紅老師 解答 2023-03-13 11:48

是先調(diào)整上年的報表，再做匯算清繳

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快賬用戶2199 追問 2023-03-13 11:50

上年的報表，是財務(wù)報表是更正申報一下是嗎，老師

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快賬用戶2199 追問 2023-03-13 11:52

今年3月份紅沖了暫估，現(xiàn)在是要修改上年的財務(wù)報表是嗎，報表上減去差額是嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-13 11:56

把上年的報表更正為調(diào)整后的數(shù)據(jù)就是。然后直接做匯算

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快賬用戶2199 追問 2023-03-13 11:57

老師，是季度報表，還是年度財務(wù)報表，還是兩個都要修改

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齊紅老師 解答 2023-03-13 12:00

只修改年度財務(wù)報表

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暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費用 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?利潤分配-未分配利潤（暫估差額） 應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023-03-13
您好 請問暫估金額跟發(fā)票金額一致嗎
2022-03-16
對的是的，是這么做的。
2022-03-17
你好? ?收到的發(fā)票? ? 與你雜骨金額是不是有差異金額。? 跨年了就得走以前年度損益調(diào)整科目來處理。 補暫估分錄? ?
2021-05-11
對的，是的，是這么做的。
2022-11-15
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