是商貿(mào)公司賣的工業(yè)產(chǎn)品，實際業(yè)務產(chǎn)生了

那對應的這個收入做了沒有。還有的話你就做收入。

可以講一下具體怎么操作嗎？現(xiàn)在就是說銷項作廢了，產(chǎn)品退回來了，進項沒作廢，等于產(chǎn)品在庫存商品。是嗎？

你單位還有這個產(chǎn)品，你得銷售出去，你的庫存商品是不是也增加了。你這些都要清零，也就是你得銷售出去，

現(xiàn)在沒法銷售了，稅控盤已經(jīng)注銷了，還要在重新辦理再銷售嗎？

不用啊，不用開發(fā)票，無票收入就是啦。

可能做庫存商品，再想辦法把庫存商品處理掉嗎？

對的，是的，是這么做的。

那系統(tǒng)的進項怎么處理？

你好，電子稅務局里面你能勾選嗎？我要辦稅數(shù)字賬戶。如果不能勾選的話，那就加稅合計做賬了。扣不了增值稅

可以勾選，那我就是勾選后，銷售額做未票，正常申報，是嗎？

如果不能勾選，價稅合計做賬這個我能懂。我不懂的是如果這樣做系統(tǒng)里的進項就直接不處理，也沒事是嗎？

系統(tǒng)進項認證和抵扣我不懂，我一直認為系統(tǒng)有進項就必須處理，實際是如果認證了才必須處理是嗎？

對的，是的，是這么做，是這么理解的。

也就是說，我們系統(tǒng)的進項可以不認證不管，給我們開進項的企業(yè)他是一進一銷完整的，跟我們沒有關系

你好是的，是這么做的

如果說這個企業(yè)系統(tǒng)還有進項，賬務處理也是價稅合計處理的，最后走注銷是可以的，是吧？

你好對的 是這么做的

如果不做銷售，這個庫存商品怎么處理？能做損失或者什么辦法清零嗎？進項票有130萬左右，是小規(guī)模開進來的，我們是一般納稅人