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新辦的公司，現(xiàn)在要注銷，還沒(méi)有銷售收入，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣不了，開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票3張，其他可以沖紅，但是汽車掛牌使用了。汽車的發(fā)票沖紅不了。這個(gè)怎么處理呢？

2022-05-23 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-23 15:04

你好同學(xué)，您使用的話，您可以直接勾選認(rèn)證這張發(fā)票以后，然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就是在你增值稅申報(bào)表的表二里面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶6594 追問(wèn) 2022-05-23 15:07

老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后進(jìn)項(xiàng)稅就不能用了吧？

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齊紅老師 解答 2022-05-23 15:11

你好同學(xué)，對(duì)的，就相當(dāng)于這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額咱不用了，咱就把他給放棄了。

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快賬用戶6594 追問(wèn) 2022-05-23 15:19

但是我們以前是公司，現(xiàn)在是變成總公司的二線了，進(jìn)項(xiàng)稅額還是公司用的上。

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-23 15:24

那你就不能再做轉(zhuǎn)出來(lái)呀，因?yàn)檫€能用。這種情況你可以跟稅務(wù)局溝通一下。

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你好同學(xué)，您使用的話，您可以直接勾選認(rèn)證這張發(fā)票以后，然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就是在你增值稅申報(bào)表的表二里面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
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同學(xué)你好 開(kāi)錯(cuò)了是怎么錯(cuò)的
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