去年12月份公戶付了水電費(fèi)，但發(fā)票在今年2023.2月才收到發(fā)票，那需要在12月預(yù)提這筆水電費(fèi)出來(lái)嗎？分錄怎么寫(xiě)
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做？
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老師，去年12月份的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票是今年1月份才開(kāi)的，我把1月份開(kāi)的這張專(zhuān)票直接入賬到去年12月份了，現(xiàn)在12月份的賬已經(jīng)不能動(dòng)了。我可以在1月份調(diào)整12月那筆收到銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票的分錄嗎？如何調(diào)整呢？
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去年12月份的水電費(fèi)付款了，但發(fā)票今年2月份才回來(lái)，那需要在12月份預(yù)提這筆費(fèi)用出來(lái)嗎？分錄怎么寫(xiě)呢
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去年12月份公戶付了水電費(fèi)，但發(fā)票在今年2023.2月才收到發(fā)票，那需要在12月預(yù)提這筆水電費(fèi)出來(lái)嗎？分錄怎么寫(xiě)
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老師，我12月水電費(fèi)沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在1月份收到去年12月的水電費(fèi)發(fā)票，現(xiàn)在該怎么寫(xiě)分錄
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2022年1-12月份的電費(fèi)，憑繳納電費(fèi)的收據(jù)已經(jīng)計(jì)入了管理費(fèi)用－電費(fèi)，以前都沒(méi)有開(kāi)過(guò)專(zhuān)票，但是2022年12月份修改了開(kāi)具專(zhuān)票，1-12月份所使用的電費(fèi)在2023年1月份開(kāi)具了15萬(wàn)的專(zhuān)票，這個(gè)票需要怎么入賬啊？會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？會(huì)不會(huì)涉及到要調(diào)整去年繳納電費(fèi)的分錄？
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沒(méi)寫(xiě)，12月就做了一筆付款而已， 那12月還需要借預(yù)提費(fèi)用貸應(yīng)收應(yīng)收款嗎
姐以前年度損益調(diào)整， 貸預(yù)提費(fèi)用， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
老師，你這筆分錄是2月份的？還是12月份的呢？
一號(hào)二月份做就可以。
你好 二月份做就可以
我可以在12月份 做借預(yù)提費(fèi)用貸其他應(yīng)收款 然后2月收到發(fā)票就直接附在12月憑證后面，2月就不做憑證了，這樣可以嗎
你好，這個(gè)預(yù)提費(fèi)用你抵扣不了所得稅呀
發(fā)票在2月份回來(lái)了啊，企業(yè)所得稅匯算清繳前回來(lái)發(fā)票不是都可以扣除的嗎
可以的啊，但是你不是不做賬務(wù)處理了。
那12月不做預(yù)提費(fèi)用，直接做借管理費(fèi)用，然后2月發(fā)票回來(lái)就附在12月那張憑證后面可以嗎
可以的，可以這么做的。