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Q

去年12月份的水電費付款了，但發(fā)票今年2月份才回來，那需要在12月份預(yù)提這筆費用出來嗎？分錄怎么寫呢

2023-02-13 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-02-13 16:54

同學(xué)您好，先預(yù)提 ，借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款等

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快賬用戶3628 追問 2023-02-13 16:58

預(yù)提費用不是借：預(yù)提費用貸：銀存嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-13 17:12

這個是付款的，預(yù)付款你要給

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快賬用戶3628 追問 2023-02-13 17:16

12月沒有發(fā)票呢，預(yù)提這筆費用出來也是借管理費用嗎？還是借預(yù)提費用呢

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齊紅老師 解答 2023-02-13 17:49

同學(xué)您好，如付了錢，沒有發(fā)票也可以記的，發(fā)票回來附后就行了

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快賬用戶3628 追問 2023-02-13 17:51

借預(yù)提費用還是借管理費用呢？2月份才開回發(fā)票的，然后把2月份的發(fā)票貼在12月份那賬憑證后面就行了是嗎？

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齊紅老師 解答 2023-02-13 17:54

學(xué)員您好，是的，對的

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快賬用戶3628 追問 2023-02-13 18:01

做預(yù)提費用還是管理費用呢

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齊紅老師 解答 2023-02-13 18:02

沒有預(yù)提這個科目 是管理費用

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同學(xué)您好，先預(yù)提 ，借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款等
2023-02-13
你好，當(dāng)時的分錄怎么做？
2023-02-13
您好，更正申報4季度所得稅申報表，更正財務(wù)報表，把這個發(fā)票的分錄寫在2025年也行的，依業(yè)務(wù)做的分錄，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時申報2024年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-02-18
您好，先做一筆以前年度損益調(diào)整的反向，然后再做本期的
2023-01-30
同學(xué)你好 沖銷勞務(wù)成本直接沖留存收益
2021-02-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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