我們公司之前收到一張發(fā)票，因為是購買飲料用作集體福利的，所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進項轉出的處理，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，送回銷售方作廢了，現(xiàn)在收到了對方重新開具的發(fā)票，申報增值稅時發(fā)現(xiàn)報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細）》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”那里，又自動填入了之前紅沖發(fā)票的稅額，但是之前沒有抵扣到這筆稅額，已經(jīng)做轉出了，怎么處理
這次你你直接認證就可以的，這樣子一正一負
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老師你好，詢問個問題，我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票，我通過認證平臺后勾選認證，之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認證的金額和稅額是勾選認證的金額，減去進項稅轉出額，金額要比我實際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報系統(tǒng)不給通過
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七月的發(fā)票開錯了，八月申請開具紅字發(fā)票信息表，八月增值稅申報表已經(jīng)做了進項轉出，但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍字發(fā)票，也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務處理，請問我在申報九月增值稅時如何把已經(jīng)轉出的進項稅額轉回來，因為有轉出進項稅額所以現(xiàn)在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。
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我們公司之前收到一張發(fā)票，因為是購買飲料用作集體福利的，所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進項轉出的處理，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，送回銷售方作廢了，現(xiàn)在收到了對方重新開具的發(fā)票，申報增值稅時發(fā)現(xiàn)報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細）》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”那里，又自動填入了之前紅沖發(fā)票的稅額，但是之前沒有抵扣到這筆稅額，已經(jīng)做轉出了，怎么處理
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11月初勾選了一個發(fā)票，然后開了紅字信息表給銷售方，銷售方這個月開了紅字發(fā)票，我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進項轉出。目前還未申報所屬期10月增值稅。但我這邊填申報時，將本月勾選抵扣的發(fā)票填入，然后在紅字信息那欄做進項轉出，為什么申報提示當期開具紅字信息表需做進項轉出為0，這是什么原因哦？
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＃提問＃我司在2023年申報增值稅的時候，在其他應作進項稅轉出哪里，把我收的藍字發(fā)票52000稅額，轉出了2000的稅額，現(xiàn)在對方把這張53000稅額發(fā)票紅沖了，然后本月我申報增值稅的時候附表二紅字專用信息表注明的進項稅額系統(tǒng)自動取數(shù)53000，但是實際上我司只抵扣了51000，那我可以在其他應作進項稅額轉出的情形哪里把我之前轉出的2000，填-2000沖回來嗎？可以填負數(shù)嗎
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直接認證是指重新開的發(fā)票稅額和之前紅沖的發(fā)票稅額相抵是嗎
是的是的，一正一負
但是之前是因為金額不對才重開的，重開后的發(fā)票金額和稅額都和之前不一致了，舊稅額是1523.79，新稅額是1523.33
這樣的話是不是就不能完全抵減了
兩次的金額不一樣嗎那是
對的，重開前和重開后的金額和稅額都不一致
啊那可定是啦呀啊
那應該怎么處理比較好
咱們也不虧呀，一開始那個不是一樣的
但情況不是這樣的嗎：一開始勾選抵扣+1523.79，再進項轉出-1523.79，重開勾選抵扣+1523.33，紅字信息表進項轉出再-1523.79，這還-0.46
而且這金額不能完全抵減，這樣處理會不會有什么問題
呢》？紅字該和藍字金額相加為零呀
對啊，不是重開前是藍字1523.79嗎，抵扣加進項轉出=沒有抵減，因為金額和稅額有誤，然后沖紅字1523.79，就=0，重開后修改了金額和稅額，勾選抵扣藍字1523.33，現(xiàn)在申報又自動填紅字信息表進項轉出1523.79，所以現(xiàn)在1523.33<1523.79
這種情況怎么處理好
那就正常處理就行了進項的，就是兩個的差額那就正常處理就行了，兩個的差額，把多的部分再轉出就可以。