七月的發(fā)票開錯(cuò)了，八月申請開具紅字發(fā)票信息表，八月增值稅申報(bào)表已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票，也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理，請問我在申報(bào)九月增值稅時(shí)如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回來，因?yàn)橛修D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額所以現(xiàn)在申報(bào)表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
賬上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，做到了幾月份。
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Q
稅務(wù)申報(bào)增值稅申報(bào)上月已經(jīng)按紅字信息表轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅，本月收到紅字發(fā)票還需要認(rèn)證這張發(fā)票嗎？如果認(rèn)證了下月增值稅申報(bào)的時(shí)候不在填寫進(jìn)項(xiàng)會不會檢驗(yàn)過不去
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Q
老師，7月份開了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯(cuò)了，又重新開了一張紅字信息表，7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢，那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí)，怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
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Q
七月的發(fā)票開錯(cuò)了，八月申請開具紅字發(fā)票信息表，八月增值稅申報(bào)表已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票，也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理，請問我在申報(bào)九月增值稅時(shí)如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回來，因?yàn)橛修D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額所以現(xiàn)在申報(bào)表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
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Q
我們開了紅字發(fā)票信息表給對方，但對方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們，之前的會計(jì)己經(jīng)做賬，但報(bào)稅人員末報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在申報(bào)表和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致，應(yīng)該怎么辦？申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？但沒有收到紅字發(fā)票呀
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Q
八月收到一張“水費(fèi)”的專用發(fā)票抵扣并入賬，九月(銷售方)要求沖紅重開，所以九月給他開具了紅字信息表后，九月申報(bào)納稅時(shí)我依據(jù)紅字信息表將八月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出申報(bào)和對應(yīng)沖銷的賬務(wù)處理，但是對方一直遲遲到11月30號才開具了負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，這前兩天才收到九月應(yīng)該收到負(fù)數(shù)發(fā)票，我把這負(fù)數(shù)發(fā)票直接和九月賬紅字信息表放在一起裝訂不影響啥吧？
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正常的，你應(yīng)該做到八月份，然后九月份收到發(fā)票，把發(fā)票放到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的憑證后面就行。
沒做賬上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，就做了紅藍(lán)字發(fā)票賬務(wù)處理。
你好，那你現(xiàn)在只能做到九月份，然后九月份的時(shí)候不申報(bào)。
不好意思老師，我有點(diǎn)不理解。請問您說不申報(bào)是指進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)的藍(lán)字部分進(jìn)項(xiàng)不用申報(bào)嗎？
對啊 八月份申報(bào)了
那如果九月份還申報(bào)那部分，九月份的賬上直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不用做紅藍(lán)字發(fā)票的賬務(wù)處理可以嗎？
你好，新的發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng) 然后紅字發(fā)票，你在上一個(gè)月已經(jīng)做了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就不用重復(fù)做了。
理解了，麻煩您了，非常感謝！
不用客氣，工作愉快。