老師 請問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款 但是在8月付款時(shí)我忘記沖了 反復(fù)記了一次借：管理費(fèi)用貸：庫存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費(fèi)用(紅字)貸:庫存現(xiàn)金(紅字)補(bǔ)更借:其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金 但是我的管理費(fèi)用明細(xì)表出來就是負(fù)數(shù) 這正確嗎 因?yàn)槲覄傞_始是更正相反分錄 就是借：其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用 但是這樣出來資產(chǎn)負(fù)債表就不對 利潤表就虧損嚴(yán)重

去年的賬，我計(jì)提基金管理費(fèi)，當(dāng)時(shí)做的分錄是借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款，跨年了，發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了，錢沒有付出去，我修改分錄是不是借:其他應(yīng)付款2000，貸:以前年度損益調(diào)整2000，借:以前年度損益調(diào)整2000，貸:利潤分配－未分配利潤2000，用來調(diào)整多計(jì)提的2000元，這樣做對嗎？

2020年5月記賬 借：管理費(fèi)用—水利基金30 貸：其他應(yīng)付款—水利基金30 我現(xiàn)在要把這筆分錄沖掉，做多了 1、借：管理費(fèi)用—水利基金 30（紅字） 貸：其他應(yīng)付款—水利基金 30（紅字） 2、借：其他應(yīng)付款—水利基金 30（藍(lán)字） 貸：管理費(fèi)用—水利基金30（藍(lán)字） 老師，我現(xiàn)在要沖掉1和2乃個(gè)分錄是正確的？

＃提問＃計(jì)提工資的時(shí)候，我要提現(xiàn)員工扣款（管理人員的扣款沖減應(yīng)付職工薪酬，那我該怎么做分錄呢，是做借方：管理費(fèi)用_工資 紅字 貸方：應(yīng)付職工薪酬 紅字 還是做 借：管理費(fèi)用 紅字 借：幸應(yīng)付職工薪酬 藍(lán)字？

請問老師，就是我費(fèi)用多計(jì)提了，沖減的話是不是就是相同分錄的負(fù)數(shù)，我之前是借管理費(fèi)用10000，貸其他應(yīng)付款10000，我現(xiàn)在實(shí)際之有8000，那我是不是就是借紅字的管理費(fèi)用2000，貸紅字的其他應(yīng)付款2000嗎