老師 請問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款 但是在8月付款時我忘記沖了 反復(fù)記了一次借：管理費(fèi)用貸：庫存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費(fèi)用(紅字)貸:庫存現(xiàn)金(紅字)補(bǔ)更借:其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金 但是我的管理費(fèi)用明細(xì)表出來就是負(fù)數(shù) 這正確嗎 因?yàn)槲覄傞_始是更正相反分錄 就是借：其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用 但是這樣出來資產(chǎn)負(fù)債表就不對 利潤表就虧損嚴(yán)重
7月借管理費(fèi)用10 貸其他應(yīng)付10 8月借管理費(fèi)用10 貸現(xiàn)金10 12借管理費(fèi)用-10 貸現(xiàn)金-10 借其他應(yīng)付款10 貸現(xiàn)金10 這樣應(yīng)該是對的。
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老師 請問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款 但是在8月付款時我忘記沖了 反復(fù)記了一次借：管理費(fèi)用貸：庫存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費(fèi)用(紅字)貸:庫存現(xiàn)金(紅字)補(bǔ)更借:其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金 但是我的管理費(fèi)用明細(xì)表出來就是負(fù)數(shù) 這正確嗎 因?yàn)槲覄傞_始是更正相反分錄 就是借：其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用 但是這樣出來資產(chǎn)負(fù)債表就不對 利潤表就虧損嚴(yán)重
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老師，請問一下我們公司是半年付款，對方半年才給我們開專票。我們計提是借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專票 跟付款的時候，分錄分別怎么做啊？例如 前會計做的計提 管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫存現(xiàn)金45000。我咋感覺重復(fù)了一樣，但是正確的我又不懂
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2020年5月記賬 借：管理費(fèi)用—水利基金30 貸：其他應(yīng)付款—水利基金30 我現(xiàn)在要把這筆分錄沖掉，做多了 1、借：管理費(fèi)用—水利基金 30（紅字） 貸：其他應(yīng)付款—水利基金 30（紅字） 2、借：其他應(yīng)付款—水利基金 30（藍(lán)字） 貸：管理費(fèi)用—水利基金30（藍(lán)字） 老師，我現(xiàn)在要沖掉1和2乃個分錄是正確的？
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老師你好，我把一筆費(fèi)用，起初不知道是給別人墊付的，于是我做了借：其他管理費(fèi)用，貸：庫存現(xiàn)金。 然后那個人把錢轉(zhuǎn)給我了，我調(diào)賬的分錄應(yīng)該是借：其他管理費(fèi)用—負(fù)數(shù)，貸：其他應(yīng)收款—借方 ，然后我收款到庫存現(xiàn)金了，就是借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)收款—貸方，對不老師?
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老師我們倉庫以前入庫的商品：我的分錄是借：庫存商品，貸：其他應(yīng)付款-已入庫未付款，等采購的人來報銷的時候的分錄，借：其他應(yīng)付款-已入庫未付款，貸：銀行存款，倉庫出庫的時候借：管理費(fèi)用（銷售費(fèi)用）貸：庫存商品。但是這次中秋買月餅，因?yàn)閷?shí)際是要工會的賬付款，來報銷的時候直接借：其他應(yīng)收款-工會，貸：銀行存款，但是我的其他應(yīng)付款-已入庫未付款就沒法沖銷了
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老師，你好！想請教一個問題，就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬，借款利率假設(shè)是5%，那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候，我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎，但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整，那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的？謝謝！
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管理賬沒有實(shí)際業(yè)務(wù)只過賬開票，收的款怎樣做賬？借銀行貸其他應(yīng)付款，然后找票進(jìn)來付錢，借，其他應(yīng)付款，貸銀行存款這樣做賬對嗎？
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那我的管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)正常嗎
怎么說啊老師
同學(xué)，你好，你八和12月已經(jīng)紅沖了，你應(yīng)該是十二月體現(xiàn)負(fù)了，但整年是對的，所以應(yīng)該正確
還有老師這個要怎么做分錄啊
個人的然后來報銷的
同學(xué)，你好，這個是代開發(fā)票的吧，
他的發(fā)票呢，怎么只有稅呢？
是的 增值稅這個我不會做 是我們公司個人來報銷的
他應(yīng)該是開了發(fā)票，這個是發(fā)票繳的稅，他的發(fā)票入賬不應(yīng)該是這個。
就是想問一下增值稅這12.43怎么做
同學(xué)，你好，這個發(fā)票如果是個人開的，這個稅是他交了，和你沒有關(guān)系。如果是單位交的，你開發(fā)票應(yīng)該有個計提 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅12.43 你交的時候 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅12.43 貸銀行存款
是的老師 但是他這個錢來公司財務(wù)報銷了
所以就不知道咋做
同學(xué)，你好，抬頭也不是你公司嗎，這個你直接做管理費(fèi)用-其他 ，稅前不能扣除。
我問了一下 他說他去買東西 人家不開給他發(fā)票 他就去代開 但是這個費(fèi)用不是買東西的嗎 他又不是賣東西的收入 這個發(fā)票是錯的吧
人家不開，代開也是人家代開了，這個票本身就不合理。但這個情況也的確存在，沒有多少錢，直接做費(fèi)用，后期調(diào)出來就行了，稅前不用扣除了。
老師就借管理費(fèi)用25.5 貸:庫存現(xiàn)金25.5就行了對嗎
同學(xué)，你好，這個可以的。
好的謝謝老師
同學(xué)，你好，不客氣的。