某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：1）將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售80%，取得含稅價(jià)1130萬(wàn)；其余作為股利發(fā)放2）購(gòu)入生產(chǎn)原料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元；3）購(gòu)進(jìn)一輛小汽車(chē)作為公用車(chē)，取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元；4）在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房，取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專(zhuān)用發(fā)票，含稅金額545萬(wàn)元，該房屋采用一般計(jì)稅方法；5）支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元；6）上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品（購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷(xiāo)售，尚未被領(lǐng)用）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元（含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解；2.計(jì)算以下內(nèi)容：（1）該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額；（2）業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；（3）該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；（4）當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。

老師好，不退稅貨物按免稅處理，增值稅申報(bào)填免稅銷(xiāo)售額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題？

老師，小規(guī)模納稅人（餐飲,酒店類(lèi)）是不入期間費(fèi)用比較少，一般都入成本科目呢

第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣，求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額，

老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎？

這是勞務(wù)收入，如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅

你好請(qǐng)教，我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安，退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中，24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單（即有退稅的也有夸大類(lèi)免稅的）當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理，現(xiàn)在25年該如何處理？是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷(xiāo)售收入？

公司法定代表人是甲，股東是乙，認(rèn)繳30萬(wàn)，持股比例100%，那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)寝D(zhuǎn)讓方是乙吧

2者屬于同一法律關(guān)系么

收款未開(kāi)票和開(kāi)票未收款叫什么名稱