小規(guī)模，去年季度沒(méi)超標(biāo)準(zhǔn)

22年1季度只開(kāi)11萬(wàn)，增值稅就是減免了的。

你好；? ?你是不是用了 3級(jí)科目 ；? 你正常小規(guī)模只有一個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅?

就是金蝶軟件自動(dòng)生成的，減免稅款

是這個(gè)，剛才發(fā)錯(cuò)了，

你要結(jié)轉(zhuǎn)下科目 ； 你這個(gè)科目都不對(duì)；? ?銷項(xiàng)稅 這個(gè)都是一般納稅人的科目? ； 你小規(guī)模不能用這個(gè)的?

怎么結(jié)轉(zhuǎn)？我一直都是用的這個(gè)科目

現(xiàn)在不修改科目的情況下，怎么修改這個(gè)分錄

你好； 你去看看 增值稅下面有那些明細(xì)；? 有銷項(xiàng)稅和減免稅額 ； 還有其他的嗎?

沒(méi)得了只有這2個(gè)

那你結(jié)轉(zhuǎn)下；? ?把金額給我說(shuō)下； 我看看怎么轉(zhuǎn) ；? ?

金額就是968.69，現(xiàn)在就是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸方有余額，減免稅款的借方有余額。

老師你看看呢，幫我解決一下

你好； 借 銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅；? ?借? ??應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 減免稅額??

老師是這樣嗎？

你本身就是小規(guī)模； 不用走轉(zhuǎn)出未交增值稅科目? ? ；按我寫的處理?

系統(tǒng)自帶的，那我修改一下，是這樣嗎

你好； 是的；? 你自己改下? 就行了? ?

對(duì)了老師，你說(shuō)小規(guī)模不能用銷項(xiàng)稅額這個(gè)科目，這個(gè)也是系統(tǒng)科目自帶的，后面不用要把它刪除嗎？

你好；? ? ? ? ?之后建賬的時(shí)候你刪除處理下即可；? ??

噢，那這個(gè)就只能這樣保持了，新建賬的就刪了。