老師:小規(guī)模第4季度增值稅如何申報(bào):有開免稅發(fā)票金額為581057.57. 負(fù)數(shù)發(fā)票為1%的不含稅金額-6732.67 正負(fù)最后金額為574324.90. 在其他免稅金額 12行那填寫574324.90后,會(huì)出現(xiàn)異常 :如圖顯示 應(yīng)該如何申報(bào)呢?
同學(xué)，您好，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)稍等馬上回復(fù)：
-
Q
請(qǐng)教一下由于11月份開具了紅字發(fā)票沖銷“免稅”稅率的發(fā)票，導(dǎo)致本期申報(bào)增值稅時(shí)“減免稅申報(bào)表”帶出來(lái)了負(fù)數(shù)，本期實(shí)際扣除金額如何填寫（必須為正數(shù)且比第三欄數(shù)字大）？主表第八欄如何填寫才不會(huì)提示圖三內(nèi)容？
-
Q
老師，小規(guī)模納稅人差額征收開票的不含稅銷售收入為44408.24元，開免稅發(fā)票的金額為18030元，申報(bào)增值稅，主表第四及（應(yīng)征增值稅不含稅銷售收入（5%征收率））第六行會(huì)自動(dòng)填寫44408.24元并且刪除不了，然后主表最后一行產(chǎn)生稅金。請(qǐng)問(wèn)老師，我季度共開了不含稅銷售收入金額為62438.24元該怎么申報(bào)增值稅
-
Q
您好，我小規(guī)模納稅人企業(yè)，開正票4290*3=12870,開負(fù)票4290*2=8580,（其實(shí)就是開錯(cuò)票，用開負(fù)票形式?jīng)_掉）我現(xiàn)在操作零申報(bào)不行，點(diǎn)申報(bào)也不行，出現(xiàn)提示：當(dāng)期開具或報(bào)稅普通發(fā)票含稅4290元，相差金額4290元當(dāng)期銷售額填報(bào)異常。（表中：第九行免稅銷售額：4290元，第17行本期免稅額128.7元，這些自動(dòng)生成。點(diǎn)保存后：第十行：其中：小微企業(yè)免稅銷售額：4290元，第18行：其中：小微企業(yè)免征稅額：128.7元）親親我該如何操作呢
-
Q
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我是小規(guī)模納稅人，如果一個(gè)季度開了58000的發(fā)票，因?yàn)橐咔榈拿怃N稅的，然后開了一張紅沖的發(fā)票其中銷售額是負(fù)數(shù)39603.96 稅額是負(fù)數(shù)396.04，紅沖一共是4萬(wàn)元的。那么季度申報(bào)增值稅的時(shí)候我的收入18396.04，是填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負(fù)數(shù)396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業(yè)免稅額負(fù)數(shù)396.04是這樣嗎
-
Q
老師:小規(guī)模第4季度增值稅如何申報(bào):有開免稅發(fā)票金額為581057.57. 負(fù)數(shù)發(fā)票為1%的不含稅金額-6732.67 正負(fù)最后金額為574324.90. 在其他免稅金額 12行那填寫574324.90后,會(huì)出現(xiàn)異常 :如圖顯示 應(yīng)該如何申報(bào)呢?
熱門問(wèn)答 更多>
-
你好，我們是國(guó)有企業(yè)，我公司會(huì)計(jì)每月從銀行取出錢，注明備用金或工資，會(huì)計(jì)取出資金以后，存入自己的微信余額里，再用于發(fā)放職工補(bǔ)助，可以嗎？
-
勞務(wù)派遣公司，小規(guī)模開票是多少個(gè)點(diǎn)，然后什么差額征稅，這個(gè)我咋知道差額多少，具體說(shuō)下統(tǒng)算辦法，而且不是籠統(tǒng)的說(shuō)就是工資社保啥的部分，實(shí)操具體咋統(tǒng)計(jì)，麻煩確實(shí)知道，和實(shí)踐懂這類型賬務(wù)的老師具體說(shuō)下。
-
你好老師，我公司2024年購(gòu)買的辦公用品，辦公用品和清單到貨，銀行支付，2025年5月份來(lái)了發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
-
老師，我是產(chǎn)品分3大步驟生產(chǎn)完成。每步驟里面都含有20多道工序，前加工是生產(chǎn)半成品，比如A成品前加工里面有5個(gè)半成品，那我是不是要做5個(gè)核算表，組裝這里把這5個(gè)半成品組裝成裸妝成品，組裝這里我就做1個(gè)核算表就可以了嘛，包裝也是一個(gè)核算表。是這樣嗎老師。因?yàn)槲矣梅植椒ǚ猪?xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。那就是A成品建一個(gè)工作表，B成品也是單獨(dú)做一個(gè)工作表，匯總表在把不同產(chǎn)品的成品匯總在一個(gè)工作表里，是這樣嗎老師
-
老師好，勞務(wù)分包合同，甲方：工程承包人，我方：勞務(wù)分包人！防腐涂刷工程！沒(méi)注明承包方式，這樣，一般納稅人可以按照3%簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎？
-
老師好，運(yùn)輸公司車輛因事故起火全報(bào)廢，沒(méi)有回收價(jià)值，需要報(bào)增值稅嗎
-
老師四月份開的發(fā)票，一般納稅人欠稅沒(méi)有繳納，五月份將發(fā)票作廢了，現(xiàn)在可以申請(qǐng)留抵抵欠嗎
-
庫(kù)存盤盈盤虧，會(huì)計(jì)分錄怎么做
-
老師好，勞務(wù)分包合同，甲方：工程承包人，我方：勞務(wù)分包人！防腐涂刷工程！沒(méi)注明承包方式，這樣，一般納稅人可以按照3%簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎？
-
這道題怎么算的，怎么不減去1600和60？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
小規(guī)模免稅發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票不能合并申報(bào)
那怎么申報(bào)呢.老師
第9行免稅銷售額就單獨(dú)填免稅金額不要與負(fù)數(shù)發(fā)票合并
那負(fù)數(shù)發(fā)票怎么填寫呢?要不要填寫
開出的負(fù)數(shù)發(fā)票，在網(wǎng)上申報(bào)稅收時(shí)用正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票后的金額來(lái)填報(bào)。這里的正數(shù)發(fā)票是指非免稅發(fā)票。也就是說(shuō)應(yīng)稅發(fā)票可以減去負(fù)數(shù)發(fā)票差額
這次開的都是免稅金額581057.37 而負(fù)數(shù)發(fā)票是1%不含稅金額-6732.67.在12行填寫免稅金額或正負(fù)相抵金額后都會(huì)收到:稅局征管系統(tǒng)票表比對(duì)返回信息:-6732.67.真不知道怎么申報(bào)了
負(fù)數(shù)發(fā)票按負(fù)數(shù)填報(bào)在最上面的正常開票繳稅的銷售發(fā)票那列，只不過(guò)按負(fù)數(shù)填，免稅發(fā)票就填在下面的12列，分開填列
還是不行,會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題 ,如圖
還是不行,會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題 ,如圖
負(fù)數(shù)發(fā)票為1%的不含稅金額-6732.67，其中2%部分填在18行本期應(yīng)納稅額減征額-6732.67*2%=-134.6534，16行應(yīng)納稅額按3%填-6732.67*3%=-201.9801，實(shí)際繳納按1%填-67.32
小微企業(yè)未達(dá)標(biāo),增值稅是免征的. 16行是灰色的,不能填寫
同學(xué)，要不你明天問(wèn)一下稅務(wù)局看是哪個(gè)地方出了問(wèn)題。