增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢，我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點，請將本期應征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢

小規(guī)模開普票開的是免稅發(fā)票沒有稅額，季度申報的時候未達到45萬，填寫的時候填在第10欄的數(shù)字怎么填？？？是發(fā)票資料統(tǒng)計上面的實際銷售額嗎？那個實際銷售額是沒有稅的，申報的時候要不要除以1.03來填寫第10欄小微企業(yè)免稅銷售額？？。

老師 本季度開票10000元，發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的，稅額是0，發(fā)票總金額是10000，。增值稅申報表填寫在第10行小微企業(yè)免稅銷售額，還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額？

老師 本季度開票10000元，發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的，稅額是0，發(fā)票總金額是10000，。增值稅申報表填寫在第10行小微企業(yè)免稅銷售額，還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額？

老師，我想請問一下，我是小規(guī)模納稅人，如果一個季度開了58000的發(fā)票，因為疫情的免銷稅的，然后開了一張紅沖的發(fā)票其中銷售額是負數(shù)39603.96 稅額是負數(shù)396.04，紅沖一共是4萬元的。那么季度申報增值稅的時候我的收入18396.04，是填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負數(shù)396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業(yè)免稅額負數(shù)396.04是這樣嗎