你好,填寫400的。填寫發(fā)生額就行。
你好,我們公司明年申請(qǐng)高新,今年有研發(fā),所得稅報(bào)表今年可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
您好老師 我第三季度享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,所以利潤(rùn)總額是負(fù)40萬,現(xiàn)在第四季度我的利潤(rùn)總額是根據(jù)會(huì)計(jì)利潤(rùn)預(yù)繳所得稅 ,還是可以加上之前的負(fù)的40萬,填報(bào)表的時(shí)候
老師,我們公司有研發(fā)費(fèi)用400萬,可以加計(jì)扣除,填所得稅報(bào)表的時(shí)候,是填400還是200%.800萬呢?
老師,你好,我在做所得稅匯算,我們有研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表我填寫了,為什么主表帶不出研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額?是不是我哪里填寫錯(cuò)了?
您好,老師,今年2季度就可以研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除了,比如我們研發(fā)費(fèi)有200萬,其中100萬是形成樣機(jī)最后對(duì)外銷售了,這100萬是不能加計(jì)的,那報(bào)稅的時(shí)候就只填100萬是吧,匯算清繳的時(shí)候再把不能加計(jì)的100要填上,在直接形成產(chǎn)品銷售那行再扣出來
老師您好,請(qǐng)問一下,收到補(bǔ)助是之前購(gòu)買的固定資產(chǎn),總額法分錄是?
你好老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金的期末數(shù)據(jù)就是當(dāng)月的資金情況嗎?然后期末數(shù)據(jù)減去期初數(shù)據(jù)是什么意思
老師,股東買了一個(gè)電梯投資單位,這個(gè)電梯是他個(gè)人買的,沒有發(fā)票,只有轉(zhuǎn)賬記錄和合同,這樣的話該怎么做賬呢?
老師,我剛?cè)肼氁患夜?。?cái)務(wù)經(jīng)理說 2024年和2025年固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和u8賬上不一致,固定資產(chǎn)分類有:機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸工具、房屋設(shè)備。讓先找出原值和累計(jì)折舊的差異,一點(diǎn)思路都沒有,這個(gè)怎么找???
老師你好,你說其他應(yīng)付款一般只能掛法人名下是嗎,不能掛員工名下也就是實(shí)際控制人名下?
老師你好!之前有異地預(yù)繳項(xiàng)目,有部分未預(yù)繳,對(duì)公司有影響嗎?現(xiàn)在預(yù)繳,今年己開票完了,這部分預(yù)繳放在明年有項(xiàng)目在抵扣,放在帳上有何影響,對(duì)稅務(wù)有影響嗎?
老師好,請(qǐng)問實(shí)際業(yè)務(wù)中,公司收到收到投資款需要馬上計(jì)入實(shí)收資本嗎,不計(jì)入有什么影響,需要同工商公示一致嗎?
老師你好,我接了賬,8月份接的,它之前沒多少業(yè)務(wù),你說我需要,把以前的賬重新做一遍嗎,前邊交接的沒有紙質(zhì)的賬,只有電子版的。
請(qǐng)問老師,靈活就業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職工養(yǎng)老保險(xiǎn),有哪些區(qū)別?要全面詳細(xì)的!繳費(fèi)基數(shù),繳費(fèi)年限,待遇等!謝謝!
老師,應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù),啥意思啊?
加計(jì)扣除100%的意思就是,除了本來可以抵減收入的400,可以另外多享受400,是我理解的意思嗎
對(duì)的,是的,可以這么理解的。
老師幫忙看一下我填寫的對(duì)嗎?研發(fā)支出411萬。還有沒有其他的附表要填
你好,就是在這里面填寫的,預(yù)繳的時(shí)候只能在這里面填寫。
好的謝謝老師,五星好評(píng)
不用客氣,工作愉快。