老師，我是小規(guī)模納稅人，12月份開了297000信息技術(shù)服務(wù)的普票，那我報增值稅的時候該填到我標(biāo)紅框的服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)列嗎？如果是的話我該填寫10、11、12哪一行呢？
你好，在第十欄里面填寫的。
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老師， 我上個月開了50萬的技術(shù)服務(wù)費稅率為6%,我5月份同樣也開了75萬的服務(wù)費稅率為6%，請問我這個月在報增值稅表三的時候，有個期初余額為75萬，這是第一次開的，那我上個月開的50萬是填在本期發(fā)生額呢還是本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的價稅合計（免稅銷售額）呢？還是兩個都要填 同樣都是對應(yīng)的6%稅率
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老師，我是小規(guī)模納稅人，12月份開了297000信息技術(shù)服務(wù)的普票，那我報增值稅的時候該填到我標(biāo)紅框的服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)列嗎？如果是的話我該填寫10、11、12哪一行呢？
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請問一下大家，我們是小規(guī)模納稅人，商貿(mào)公司，屬于貨物勞務(wù)納稅人，11月開了一張技術(shù)服務(wù)電子普票，填報增值稅申報表的時候帶不進(jìn)服務(wù)那一列，請問加副行業(yè)可以嗎，還是可以沖掉這個月重新開？
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老師您好，我們是銷售螃蟹的一般納稅人，我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，在11月6日到稅務(wù)局備案成功，然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖，11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票，在報10月份增值稅的時候，沒有進(jìn)行發(fā)票勾選 ，直接用手工填寫上去，10月份增值稅申報成功，問題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報稅的，如果在12月份申報稅的時候怎么操作
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老師，我們是小規(guī)模納稅人 物業(yè)公司，對外出租的車位，對方公司不要發(fā)票。我申報增值稅的時候是填在第四行，服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)列嗎？如果季度營業(yè)收入不超過30萬，出租的車位收入也是不用交增值稅的嗎？
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你好老師個體戶經(jīng)營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運費會計分錄怎么做
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好的，那請問什么情況下在11和12行填寫呢
個體戶的在第11欄，如果是超過45萬的，全部都在第12欄里面，不管個體戶還是有限公司。
主表我已經(jīng)填寫了，那么減免稅這個表我需要對297000進(jìn)行處理嗎
好，其他的都不需要填寫的。
謝謝老師，非常感謝
不用客氣，工作愉快。
老師，不行啊，18行第二列必須填數(shù)，我按照297000*0.03=8910填寫不行，讓大于297000*0.03小于297000*0.05
你好，你這個圖片不清楚，你填寫進(jìn)去之后我看一下。
已填寫，老師您看看
你好，你的17行沒有填寫到
明白了，我把17行也填上8910
不用客氣，工作愉快。
謝謝老師，辛苦了
不用客氣，工作愉快。