老師，我是小規(guī)模納稅人，12月份開(kāi)了297000信息技術(shù)服務(wù)的普票，那我報(bào)增值稅的時(shí)候該填到我標(biāo)紅框的服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)列嗎？如果是的話我該填寫10、11、12哪一行呢？
你好，在第十欄里面填寫的。
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老師， 我上個(gè)月開(kāi)了50萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率為6%,我5月份同樣也開(kāi)了75萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)稅率為6%，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月在報(bào)增值稅表三的時(shí)候，有個(gè)期初余額為75萬(wàn)，這是第一次開(kāi)的，那我上個(gè)月開(kāi)的50萬(wàn)是填在本期發(fā)生額呢還是本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)稅合計(jì)（免稅銷售額）呢？還是兩個(gè)都要填 同樣都是對(duì)應(yīng)的6%稅率
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老師，我是小規(guī)模納稅人，12月份開(kāi)了297000信息技術(shù)服務(wù)的普票，那我報(bào)增值稅的時(shí)候該填到我標(biāo)紅框的服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)列嗎？如果是的話我該填寫10、11、12哪一行呢？
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請(qǐng)問(wèn)一下大家，我們是小規(guī)模納稅人，商貿(mào)公司，屬于貨物勞務(wù)納稅人，11月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)電子普票，填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候帶不進(jìn)服務(wù)那一列，請(qǐng)問(wèn)加副行業(yè)可以嗎，還是可以沖掉這個(gè)月重新開(kāi)？
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老師您好，我們是銷售螃蟹的一般納稅人，我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請(qǐng)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，在11月6日到稅務(wù)局備案成功，然后把10月份開(kāi)給我司的電子免稅普票全部紅沖，11月6日重新開(kāi)具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票，在報(bào)10月份增值稅的時(shí)候，沒(méi)有進(jìn)行發(fā)票勾選 ，直接用手工填寫上去，10月份增值稅申報(bào)成功，問(wèn)題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報(bào)稅的，如果在12月份申報(bào)稅的時(shí)候怎么操作
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老師，我們是小規(guī)模納稅人 物業(yè)公司，對(duì)外出租的車位，對(duì)方公司不要發(fā)票。我申報(bào)增值稅的時(shí)候是填在第四行，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)列嗎？如果季度營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)30萬(wàn)，出租的車位收入也是不用交增值稅的嗎？
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取得的票，公司稅號(hào)正確，但在公司名稱后面?zhèn)渥⒘藗€(gè)人的名字可以入賬嗎
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老師，我想問(wèn)一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候，銷售了一臺(tái)B設(shè)備，這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來(lái)的，算B設(shè)備成本的時(shí)候，花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
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長(zhǎng)期待攤費(fèi)用包含哪些
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老師，我們是2023年2月份轉(zhuǎn)的一般納稅人，有張車子的發(fā)票，開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票是1月4號(hào)，今天稅管員說(shuō)這筆進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在可以作廢重開(kāi)嗎？
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老師這里的沒(méi)有標(biāo)星的需要填嗎？比如已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬，還有和應(yīng)付薪酬
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個(gè)體申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，也沒(méi)有除了法人也沒(méi)有員工工資怎么填寫成本
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企業(yè)用電開(kāi)發(fā)票是普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票
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老師好！請(qǐng)問(wèn)公司有凈利潤(rùn)比如100萬(wàn)，前期虧損90萬(wàn)，需要計(jì)提多少盈余公積？如果沒(méi)有計(jì)提有什么影響？
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個(gè)人通過(guò)組織公益性捐贈(zèng)據(jù)實(shí)扣除的有哪些？
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咨詢下：公司為一般納稅人，三季度發(fā)生了貨物類與服務(wù)類經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。目前增值稅已申報(bào)，但在稅費(fèi)繳款階段，增值稅合計(jì)數(shù)與申報(bào)數(shù)一樣，但系統(tǒng)給出了兩條增值稅繳費(fèi)明細(xì)，和申報(bào)信息不一致，這個(gè)有了解的老師嗎？
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好的，那請(qǐng)問(wèn)什么情況下在11和12行填寫呢
個(gè)體戶的在第11欄，如果是超過(guò)45萬(wàn)的，全部都在第12欄里面，不管個(gè)體戶還是有限公司。
主表我已經(jīng)填寫了，那么減免稅這個(gè)表我需要對(duì)297000進(jìn)行處理嗎
好，其他的都不需要填寫的。
謝謝老師，非常感謝
不用客氣，工作愉快。
老師，不行啊，18行第二列必須填數(shù)，我按照297000*0.03=8910填寫不行，讓大于297000*0.03小于297000*0.05
你好，你這個(gè)圖片不清楚，你填寫進(jìn)去之后我看一下。
已填寫，老師您看看
你好，你的17行沒(méi)有填寫到
明白了，我把17行也填上8910
不用客氣，工作愉快。
謝謝老師，辛苦了
不用客氣，工作愉快。