@郭老師 老師 我要增值稅申報 小規(guī)模 請問老師 我們開票有勞務(wù)派遣減征 那天您說季度45萬以下不交增值稅 我在申報的時候是不是應(yīng)該填在免稅銷售額里的未達起征點免稅額里呢 老師
你好，個體戶的話是這么多。
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老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報增值稅的時候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額，這個是什么？我應(yīng)該填哪個？
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老師，小規(guī)模納稅人第四季度開了普票20000，未達起征點，申報增值稅時，要不要填寫增值稅減免稅申報明細表？我在主表填了3%的免稅額
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@郭老師 老師 我要增值稅申報 小規(guī)模 請問老師 我們開票有勞務(wù)派遣減征 那天您說季度45萬以下不交增值稅 我在申報的時候是不是應(yīng)該填在免稅銷售額里的未達起征點免稅額里呢 老師
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郭老師，我申報個體的增值稅，我報16萬在未達起征點銷售額，稅在免稅那邊未達起征點免稅額填16萬*3%，為什么比對不通過，提示本期填寫的適用3減1政策的，本期發(fā)生額小于開具的1%的征收率，增值稅發(fā)票不含稅金額16萬的2%
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老師，我想問下小規(guī)模納稅人未達到增值稅起征點30萬的時候申報增值稅的時候那個增值稅申報表的銷售額和免稅銷售額填0還是填實際的
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老師 不是個體戶 是有限公司 您看是應(yīng)該填在11里嗎
你好，在第十欄里面填寫的。
這里不用填寫，你在附列資料里面先填寫它自動取數(shù)。
老師 是填這個附列資料里面的表嗎
不是的，在找還有一個附列資料。
老師 上面這個表我們是不是應(yīng)該也要填寫
是的，但是你還需要填寫一個，它這里面的扣除沒有填寫啊，你不是差額交稅嗎。
老師 5%稅率是季度45萬以內(nèi)減免增值稅是吧 有差額減征 也有不差額減征 稅率是5% 是季度45萬以內(nèi)減免增值稅嗎 老師
對的，是的，是這么做的
好的 謝謝老師
不要客氣，工作愉快。