老師，小規(guī)模納稅人第四季度開了普票20000，未達(dá)起征點(diǎn)，申報(bào)增值稅時(shí)，要不要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？我在主表填了3%的免稅額
同學(xué)你好 是不需要填減免稅明細(xì)表的；直接填主表第10行就可以；
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老師，小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表只填免稅銷售額1萬，未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填1萬，只它的都不填，那增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填嗎？
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小規(guī)模，未達(dá)起征點(diǎn)的，還需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎
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增值稅小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)，需要填寫申報(bào)表B44增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表嗎，還是直接在B38表中第10行填寫小微企業(yè)免稅銷售額就可以
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老師，小規(guī)模納稅人第四季度開了普票20000，未達(dá)起征點(diǎn)，申報(bào)增值稅時(shí)，要不要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？我在主表填了3%的免稅額
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小規(guī)模納稅人，第一季度25萬，未達(dá)到起征點(diǎn)，要不要填增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表？？？1月份文件還未下來的時(shí)候，開具了一份3%的普通發(fā)票，該如何填？？？？？
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老師，我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票，財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票，匯算清繳在哪里填寫，要調(diào)增
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我想開居間費(fèi)，但是注冊公司好，還是個(gè)體戶好呢？
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就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適，還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
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如何把sheet放到excel的上方，步驟
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#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
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老師，請問如果是代帳的話，是不是客戶給工資表，提供社保，個(gè)稅人員名單？
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請問老師，我們處于籌建期，購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票，請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？謝謝
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老師好，匯算清繳以后，納稅調(diào)增的分錄怎么做呀？
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匯算清繳里的平均人數(shù)，如果算出來除完是小數(shù)，入成整數(shù)么，比如3.33人，就寫四人，對吧
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不享受出口退稅，公司可以是小規(guī)模嗎？
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當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額19801.98的2%，請確認(rèn)填寫是否正確。
申報(bào)的時(shí)候提示比對不符，我沒填減免稅明細(xì)表
同學(xué)你好 不超過45萬的普票，是不需要填減免稅明細(xì)表的；實(shí)際開票是1%；申報(bào)時(shí)減免稅是3%算的，沒有關(guān)系的；
比對不符就不管它嗎？之前沒遇到過這種情況
同學(xué)你好，不需要管它的；