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您好，就是無(wú)票成本費(fèi)用，一樣入賬，不開(kāi)票成本入賬（摘要寫(xiě)無(wú)票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他

2025-05-29

暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商發(fā)票到后沖暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商支付貨款借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商貸：銀行存款

2024-01-05

你好，如果發(fā)票本身沒(méi)問(wèn)題，建議你就直接貼到暫估的憑證上去

2024-01-05

你好，你可以紅字沖減12的，然后再按照發(fā)票重新做。

2024-04-23

暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商不含稅正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品 25年發(fā)票到后沖暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/原材料/ 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（跨年調(diào)整損益）/成本費(fèi)用（暫估差額）應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商貸：銀行存款

2025-01-15

快賬用戶(hù)1630 追問(wèn) 2025-05-29 12:49

這個(gè)年末匯算需納稅調(diào)增？

齊紅老師解答 2025-05-29 12:50

您好，匯繳前來(lái)發(fā)票不用調(diào)增的

快賬用戶(hù)1630 追問(wèn) 2025-05-29 13:08

怎么做賬呢？

齊紅老師解答 2025-05-29 13:15

您好，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸：應(yīng)付賬款? ，這是暫估的分錄嘛

快賬用戶(hù)1630 追問(wèn) 2025-05-29 13:38

具體完整的分錄怎么寫(xiě)呢？從上年暫估到下一年取得發(fā)票年度

齊紅老師解答 2025-05-29 13:39

您好，好的，其實(shí)每月都是這樣做的，下面是詳細(xì) ?月末統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商未開(kāi)票的 ?借：庫(kù)存商品 ?貸：應(yīng)付-暫估銷(xiāo)售成本根據(jù)銷(xiāo)售單來(lái)確 ?借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?貸：庫(kù)存商品下月初把暫估全部沖回 ? 借：庫(kù)存商品、（負(fù)） ?貸：應(yīng)付-暫估（負(fù)）來(lái)多少發(fā)票入賬多少 ? 借：庫(kù)存 ? 進(jìn)項(xiàng) ?貸：應(yīng)付本月又是統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商未開(kāi)票的 ?借：庫(kù)存商品 ?貸：應(yīng)付-暫估 ? 就是這樣滾動(dòng)，我們的賬是稅務(wù)查過(guò)，審計(jì)公司審過(guò)的，沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 收入也是這樣的處理，截止月末暫估未開(kāi)票收入，下月全部沖回，開(kāi)票單獨(dú)做，下月又是截止月末暫估未開(kāi)票收入，每月滾動(dòng)。