老師，您好，我們12月底賬上應交稅費-應交增值稅-加計抵減9650 12月份開了一張發(fā)票，銷項是3451，該怎么做賬，加計抵減要轉入進項稅額嗎？
同學你好 計提加計抵減額：借：應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減，貸：其他收益/營業(yè)外收入；申報繳納增值稅抵減加計抵減額：借：應交稅費——未交增值稅，貸：銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減，當月不足抵減的，結轉下期繼續(xù)抵減。
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老師，我那個加計抵減10%.是12月份填的，分錄應該怎么做，我單位沒交過稅，一般進項大于銷項，不結轉，我這個加計抵減怎么做分錄，做到12還是1月
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老師，您好： 我們這個月增值稅加計抵減需要抵扣做賬，借：應交稅費-增值稅--減免稅款 貸：營業(yè)外收入 我們需要交的增值稅都轉入未交增值稅，借：應交稅費--增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費--未交增值稅 兩個問題：第一，我們加計抵減的營業(yè)外收入要交所得稅嗎；第二，我們 應交稅費-增值稅--減免稅款的余額需要轉到 應交稅費--未交增值稅 嗎
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老師 我們成功申請了進項稅額加計抵減 請問老師 我月末結轉的時候可以把抵減的稅額直接加上進項稅額 就是應繳增值稅額 還是要做計算加計抵減和抵減應交增值稅額的兩個分錄呢 老師
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老師好，我新接的賬，應交增值稅從21年12月份一直是貸方余額負數，我看12月份計提加計抵減（10%）和實際銷項的10%有差，這說明21年12月計提的銷項稅額和實際發(fā)生的銷項稅額有差，我算了，更有好是每個月差的金額，請問，這個賬我應該怎么調一下
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老師，您好，我們12月底賬上應交稅費-應交增值稅-加計抵減9650 12月份開了一張發(fā)票，銷項是3451，該怎么做賬，加計抵減要轉入進項稅額嗎？
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老師，稅務局發(fā)布文件，加計抵減稅額2022年12月份沒有抵減完的要歸零了，怎么寫分錄
同學你好 借：成本、費用科目 貸：應交稅金—應交增值稅—進項稅金轉出 應交稅金—應交增值稅—待抵減進項加計額
老師，之前計提的時候是借加計抵減貸營業(yè)外收入，年底停止抵減 可不可以把剛剛那個分錄負數清零
借加計抵減負數 貸營業(yè)外收入負數
同學你好 那你計入營業(yè)外支出呀
老師，為什么不能把之前的會計分錄紅沖了 之前借加計抵減 10 貸營業(yè)外收入 10 現在賬上加計抵減還有2 現在借加計抵減 - 2 貸營業(yè)外收入 -2 這樣不可以嗎老師
同學你好 之前計入營業(yè)外收入了那現在可以充
同學你好 現在可以沖的