麻煩郭老師接著回答這個問題 這樣的形式可以不可以？ 像這個憑證上面是補4-8月賬目上進項稅的差額和實際的差額，有一張電動車發(fā)票，勾選過了，但是那張發(fā)票沒有入賬，底下這個是9月的時候勾選了不少10月才報銷的發(fā)票，所以她9月的增值稅進項稅也比實際少 這個是未交增值稅的明細賬，我是先把差額調(diào)整到了應交增值稅-進項，和銷項底下，然后結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅，橙色框里的就是我調(diào)整后的金額，97000多是外賬給我的初始金額，經(jīng)過調(diào)整以后，10月交完增值稅，余額為0 第一次這樣做，我不確定對不對

老師，您好！以下圖片是12月份應交稅費的期初余額，是另外一個會計交給我的科目余額表，我覺得這個進項稅額和銷項稅額有余額好像不對，這兩個數(shù)額應該在期末的時候轉(zhuǎn)進了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了，但是她說，她平時只是把差額轉(zhuǎn)出來，一月份扣繳的稅額就是11572.94，那這個我該怎么做呢？進項銷項的余額我需要怎么做平？

老師請問一下之前計提7月份的個稅時多計提了 也是按照這個計提數(shù)繳的稅費 后來更改個稅 實際的就少了 但是已經(jīng)交付 賬上就有差異 但是在計算8月份個稅是 系統(tǒng)把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應該怎么調(diào)整啊 現(xiàn)在賬上是貸方的負數(shù)余額

老師緊急求救，我接手上一任會計的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會計科目。余額都不對，然后我就再一個一個調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應交稅費余額，9月份他報表應交增值稅貸方余額為24953.54.稅務局上實際應交增值稅48126.69.相當于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計，他的銷項和進項很多月份都是有差額的，都跟稅務局對不上，我就一個一個在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了，這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調(diào)了，怎么調(diào)都不對，直接補銀行存款也不對，明明少交稅直接補銀行存款卻增加，求教后面怎么做，要調(diào)應收和應付款嗎？

老師好，我新接的賬，應交增值稅從21年12月份一直是貸方余額負數(shù)，我看12月份計提加計抵減（10%）和實際銷項的10%有差，這說明21年12月計提的銷項稅額和實際發(fā)生的銷項稅額有差，我算了，更有好是每個月差的金額，請問，這個賬我應該怎么調(diào)一下