請教老師，22年3季度做專票收入時忘記分離稅款，但稅款申報時是按金額交稅了的，就是現(xiàn)在賬務怎么補救，把這部分實際交款的增值稅怎么記賬合適
你好，你賬上沒有加稅分開，但是申報的時候是加稅分開的，正確的也是加稅分開，是這個意思吧？
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老師，我們是物業(yè)公司，屬于小規(guī)模服務業(yè)，今年6-9月的物業(yè)費是現(xiàn)金收取的，并且忘記在10月征期內(nèi)申報增值稅，沒有確認這部分收入。如果我第四季度征期申報增值稅時同時把遺漏的應確認收入也一并申報那么第四季度就會超過45萬，就會涉及繳納增值稅，實際我如果按期申報第三季度和第四季度都不會超過45萬，我現(xiàn)在賬務應該怎么調(diào)整才能避免不交稅，還如實確認申報了呢？
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咨詢一下各位老師，二季度專票不是開3個點嗎，我們有一季度的業(yè)績，就開了一個點的發(fā)票，然后稅務局就要求把發(fā)票收回，改開3個點，二季度申報的時候就要按照3個點申報，但是稅務局要求不能改不含稅收入，這樣就導致增值稅增加，最后應收賬款增加，這部分應收賬款怎么消化呢，有同款嗎
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請教老師，22年3季度做專票收入時忘記分離稅款，但稅款申報時是按金額交稅了的，就是現(xiàn)在賬務怎么補救，把這部分實際交款的增值稅怎么記賬合適
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老師，我在做匯算清繳時發(fā)現(xiàn)，去年一季度的增值稅沒有按3%減按1%記賬，造成那2%部分沒有記入營業(yè)外收入，現(xiàn)在我把那部分做了納稅調(diào)增，但是賬務已經(jīng)跨年了，我不知道怎么處理了，這個分錄應該怎么來補呀
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老師您好，我們是一般納稅人，我申報了一部分未開票收入100萬，增值稅申報了，記賬也記收入了，是做了一個表格，按表格內(nèi)容記收入的 借銀行存款100 貸:主營業(yè)務收入91.7 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）8.3 我現(xiàn)在需要開這部分100萬的發(fā)票，那么請問發(fā)票開出來我又怎么記賬，
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貸主營業(yè)務收入負數(shù)， 應交稅費，應交增值稅做這個
這部分增值稅金額是，3203.88，麻煩老師給完整分錄，謝謝
貸主營業(yè)務收入負數(shù)，3203.88 應交稅費，應交增值稅3203.88
是不設借方的意思對吧，這樣就可以了對吧
是的是的，是這么做的，是這個意思的。
謝謝，還有請問老師，上季度多計提了附加稅，這季度怎么消
之前的分錄不變，金額是負數(shù)。
好的，謝謝老師
不用客氣，周末愉快