老師我公司和甲公司一直有業(yè)務(wù)來往，上個月給甲方開的專票做的借主營業(yè)務(wù)收入，銷項稅 貸銀行存款和應(yīng)收，那么這個月發(fā)票需要充紅，貸方怎么做賬沖紅
你好，你這個分錄多反了吧，現(xiàn)在宏沖 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項負(fù)數(shù)
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老師，我上個月開的普通發(fā)票這個月紅沖了，上個月原來做的是借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，這個月紅沖后要怎么做分錄
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老師，我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯了，借銀行存款10000貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)是借應(yīng)收款貸貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅，我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的，我可以這樣做么，墑要寫調(diào)整五月幾號憑證，然后借方紅字銀行存款，再借方應(yīng)收賬款，就不做收入和增值稅的紅沖再作藍(lán)字了。，
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老師我公司和甲公司一直有業(yè)務(wù)來往，上個月給甲方開的專票做的借主營業(yè)務(wù)收入，銷項稅 貸銀行存款和應(yīng)收，那么這個月發(fā)票需要充紅，貸方怎么做賬沖紅
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老師，我公司是一般納稅人，上個月開了一張普通電子發(fā)票，這個月沖紅了，我上個月的賬做的是借：應(yīng)收賬款、貸：主營業(yè)務(wù)收入、貸：銷項稅！我這個月沖紅了，要怎么做會計分錄？
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老師你好 我想問7月開了發(fā)票確認(rèn)了收入已收到對方的匯款，借：銀行存款 30000貸：主營業(yè)務(wù)收入28301.89和銷項稅1698.11 這月要求發(fā)票沖紅并且重新來一張新的 跨月已經(jīng)沖紅了，沖紅借：銀行存款-30000 貸：主營業(yè)務(wù)收入-28301.89和銷項稅-1698.11 問題是新開的發(fā)票怎么寫分錄
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那老師這張票有銀行存款2萬應(yīng)收2萬，沖紅直接應(yīng)收4萬，這樣不對吧
錢退回來了嗎？銀行房款退回來了沒有？
錢沒退回來
和甲公司一直有業(yè)務(wù)來往，錢就沒退給甲公司
你好，那就在應(yīng)收賬款里面掛著，應(yīng)收賬款在貸方有余額的，表示提前收了人家的錢。
甲公司還欠我們公司錢呢，那我現(xiàn)在是做貸應(yīng)收賬款4萬負(fù)數(shù)嗎
說錯了老師，做借應(yīng)收賬款4萬負(fù)數(shù)
可以的，可以這么做。