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老師，我上個(gè)月開(kāi)的普通發(fā)票這個(gè)月紅沖了，上個(gè)月原來(lái)做的是借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)月紅沖后要怎么做分錄

2022-03-04 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-04 09:41

同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶(hù)6417 追問(wèn) 2022-03-04 09:42

原分錄全部都是紅字嗎，

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快賬用戶(hù)6417 追問(wèn) 2022-03-04 09:42

可是銀行存款怎么放

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齊紅老師 解答 2022-03-04 09:45

對(duì)的 貸銀行存款就行

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快賬用戶(hù)6417 追問(wèn) 2022-03-04 09:55

那這樣不是影響銀行存款數(shù)額了嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-04 10:01

同學(xué)你好 你不是還開(kāi)藍(lán)字發(fā)票嗎

頭像
快賬用戶(hù)6417 追問(wèn) 2022-03-04 10:03

藍(lán)字還沒(méi)開(kāi)，客戶(hù)說(shuō)放下個(gè)月再開(kāi)了

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-04 10:06

那就做應(yīng)收的吧 用往來(lái)科目

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快賬用戶(hù)6417 追問(wèn) 2022-03-04 10:13

這樣放對(duì)嗎老師

這樣放對(duì)嗎老師
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齊紅老師 解答 2022-03-04 10:20

同學(xué)你好 嗯 這樣做就可以的

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同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022-03-04
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)、貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、貸：銷(xiāo)項(xiàng)稅！稅額負(fù)數(shù)
2024-07-04
你好 是的。 紅沖在做一遍收入處理
2021-02-03
你好? ? 那你現(xiàn)在做：借 以前年度損益調(diào)整? ?應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款? ? ? ?然后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??
2021-04-12
您好同學(xué)，分錄如下： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款
2023-10-24
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