發(fā)放工資跟申報(bào)的一樣，計(jì)提的 1-4月前面他們貸方余額139129 應(yīng)該是計(jì)提沒(méi)發(fā)放吧，我補(bǔ)做發(fā)放1-4月的分錄了，全年累計(jì)發(fā)放的是跟申報(bào)一樣了。計(jì)提的我去看5-12月計(jì)提的也沒(méi)錯(cuò)啊。是期初錯(cuò)了，還是啥情況哦

5-12月每個(gè)月計(jì)提的工資都看了跟申報(bào)的一樣

你好；? 那應(yīng)該是你忘記做分錄。 你補(bǔ)做進(jìn)去? ?

借貸方本年累計(jì)差距 就是貸方那個(gè)余額，我也不知道怎么辦了。但是12月結(jié)賬了顯示平的，但是本年累計(jì)借方 貸方就是不一樣

忘記計(jì)提的話，期初接賬也不是貸方有余額的吧？ 不是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬貸方才有數(shù)據(jù)吖。沒(méi)發(fā)放，發(fā)放數(shù)據(jù)就平了，后面的檢查了每個(gè)月計(jì)提5-12月跟申報(bào)的是一樣的，但是就是本年累計(jì)貸方的金額差距139129

?你好；? ? 貸方表示你沒(méi)有支付金額； 你 補(bǔ)做支付金額? ?

支付的補(bǔ)支付了吖，借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款薪酬 支付 借應(yīng)職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)該是借貸方金額也會(huì)平掉了，本年累計(jì)的應(yīng)該借貸方都一樣吖

你好；? ? ?你是23年去支付； 那么 你貸方肯定有余額的??

10月份做了補(bǔ)發(fā)1-4月的工資了，5月前面的人少計(jì)提了 也補(bǔ)計(jì)提了，奇怪了 啥原因

你好 ；? ? ? ? 你要么就是計(jì)提的金額多了。 你發(fā)的少了； 就會(huì)有貸方余額 ；??

老師沒(méi)明白我說(shuō)的。，貸方有余額是我前面那個(gè)會(huì)計(jì)接賬回來(lái)的，我沒(méi)看過(guò)賬。 10-12月是我前面會(huì)計(jì)離職了，交接給我的， 現(xiàn)在12月份結(jié)賬了，賬上已經(jīng)平了，但是我就看見(jiàn)借方跟貸方金額不一樣，但是是平的了。借方的金額是正確的 跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的一樣，貸方的金額差距就是接賬前的貸方期初余額。 但是借貸方總金額不一樣 為啥是平的 后面沒(méi)有余額了

你好；? ?接回來(lái)的 ；? ?意思期初就有這個(gè)金額了嗎? ?

對(duì)的，期初貸方有數(shù)139129 我前面的會(huì)計(jì)也不理，接著做她做的月份的計(jì)提，發(fā)放， 我懷疑是接賬的前一個(gè)沒(méi)有發(fā)放，我補(bǔ)了發(fā)放分錄， 納悶的是12月結(jié)賬是平的，借方 貸方 金額都不一樣，是怎么平的

一年的借方，貸方差距 就剛剛好是貸方跟借方不平吖 借方跟申報(bào)一樣 那肯定沒(méi)問(wèn)題的。問(wèn)題是貸方 應(yīng)該是跟借方一樣才會(huì)平吖?，F(xiàn)在接賬期末是沒(méi)有余額了的

期初有數(shù)據(jù)的； 你要去看? 期初的金額； 是否在后面你接收后? 去支付了工資； 不然的話 ； 你沒(méi)法平衡的? ?

賬本前面會(huì)計(jì)接回來(lái)都還給客戶(hù)咯。按理來(lái)說(shuō) 要是前面會(huì)計(jì)沒(méi)計(jì)題工資不會(huì)存在貸方的金額阿。反正這個(gè)科目是余額是平了