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老師，之前未計提增值稅，現(xiàn)在繳納增值稅和增值稅附加稅了，會計分錄是什么

2023-01-05 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-01-05 16:12

你好，是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人繳納的增值稅？?

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快賬用戶9967 追問 2023-01-05 16:12

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2023-01-05 16:13

你好 ?借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 ，應(yīng)交稅費—附加稅，?貸：銀行存款 需要補做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，計提附加稅分錄?

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你好，是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人繳納的增值稅？?
2023-01-05
同學(xué)您好， 如進(jìn)項10萬 >銷項3萬，不需記賬，如進(jìn)項3萬 <銷項10萬,則應(yīng)交7萬，轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅7 貸：銀行存款7
2023-06-04
按照你交稅的時候做相反的會計分錄。
2022-04-24
你是小規(guī)模還是一般納稅人。印花稅按季度申報是需要在季末計提的。附加稅需要計提
2023-06-06
你好！增值稅是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 附加稅是，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等 然后繳納，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等 貸銀行存款
2024-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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