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計提和繳納增值稅和附加稅會計分錄怎么做，

2022-03-29 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-03-29 16:59

增值稅計提 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 增值稅繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-29 16:59

借：稅金及附加 貸：?應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 繳納時： 借： 應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 貸：銀行存款

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增值稅計提 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 增值稅繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2022-03-29
你好， 1．月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：銀行存款 2、借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅，教育費附加等。 然后再借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交城建稅，教育費附加等 貸，銀行存款。
2024-06-04
同學(xué)您好， 如進(jìn)項10萬 >銷項3萬，不需記賬，如進(jìn)項3萬 <銷項10萬,則應(yīng)交7萬，轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅7 貸：銀行存款7
2023-06-04
您好，需要計提? 繳納的時候? 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款? ? 附加稅? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加/對方教育費附加? 貸：銀行存款
2021-04-02
您好，附加稅需要? 借 稅金及附加? 貸 應(yīng)交稅費? 借 應(yīng)交稅費? 貸 銀行存款
2022-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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