老師你好，詢問個(gè)問題，我單位上月收到對(duì)方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，我通過認(rèn)證平臺(tái)后勾選認(rèn)證，之后對(duì)方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表二時(shí)候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額，減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額，金額要比我實(shí)際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺(tái)+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報(bào)系統(tǒng)不給通過

老師，這個(gè)月我們有3筆專票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是不是就是在ETax中增值稅申報(bào)表附表二填列進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額就可以了？不用在 增值稅綜合平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票？我登錄增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)，沒有發(fā)票哪里可以勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票，是不是不用勾選？

老師您好 是這樣的 我們是做國(guó)際貨代的 然后是免銷項(xiàng)稅的 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出 但我每個(gè)月月末需要去增值稅稅控系統(tǒng) 去勾選抵扣增值稅 財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我在能抵扣那一欄進(jìn)行勾選 但我們不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢

你好， 對(duì)方給我們開專票的金額比我們實(shí)際支付的數(shù)多了，我可以這個(gè)月勾選這張發(fā)票抵扣，然后在增值稅附表進(jìn)項(xiàng)稅那里直接把多的稅額填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

＃提問＃我司在2023年申報(bào)增值稅的時(shí)候，在其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出哪里，把我收的藍(lán)字發(fā)票52000稅額，轉(zhuǎn)出了2000的稅額，現(xiàn)在對(duì)方把這張53000稅額發(fā)票紅沖了，然后本月我申報(bào)增值稅的時(shí)候附表二紅字專用信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)53000，但是實(shí)際上我司只抵扣了51000，那我可以在其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形哪里把我之前轉(zhuǎn)出的2000，填-2000沖回來嗎？可以填負(fù)數(shù)嗎