老師，去年我做了分錄借管理費(fèi)用3萬(wàn)，貸銀行存款，這個(gè)月需要沖銷(xiāo)掉，3萬(wàn)塊退回來(lái)了，謝謝老師，我現(xiàn)在沖銷(xiāo)怎么做，我們小企業(yè)沒(méi)有以前損益調(diào)整，能直接反分錄沖銷(xiāo)嗎
同學(xué)，你好 直接反分錄，可以的
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老師，紅沖上年的暫估費(fèi)用分錄怎么寫(xiě)，今年回來(lái)了一部分，還有一部分沒(méi)回來(lái)，當(dāng)時(shí)暫估的會(huì)計(jì)分錄是借:銷(xiāo)售費(fèi)用~運(yùn)費(fèi)~加工費(fèi)，貸:其他應(yīng)付款暫估，我現(xiàn)在要怎么做分錄，如果涉及到以前損益調(diào)整，麻煩把沖紅到結(jié)轉(zhuǎn)的整個(gè)分錄詳細(xì)寫(xiě)出來(lái)，謝謝老師
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老師，去年有個(gè)7月憑證是這樣做得，借，管理費(fèi)用3萬(wàn)，貸銀行存款3萬(wàn)，當(dāng)時(shí)說(shuō)是付的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用，所以付了3萬(wàn)，借的管理費(fèi)用，今年3月份退回來(lái)了，退了26794，然后倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用3206開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票，老師，分錄是去年做的，現(xiàn)在我收到退的錢(qián)還有發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師 去年做的分錄 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 這個(gè)分錄做錯(cuò)了 我今年可以直接紅沖嗎 我們是小企業(yè)準(zhǔn)則 沒(méi)得以前年度損益調(diào)整
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老師，去年我一個(gè)分錄寫(xiě)的借管理費(fèi)用，貸銀行存款，今年錯(cuò)了，我要沖掉應(yīng)該怎么做呢，我們小企業(yè)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度調(diào)整
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老師，去年我做了分錄借管理費(fèi)用3萬(wàn)，貸銀行存款，這個(gè)月需要沖銷(xiāo)掉，3萬(wàn)塊退回來(lái)了，謝謝老師，我現(xiàn)在沖銷(xiāo)怎么做，我們小企業(yè)沒(méi)有以前損益調(diào)整
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計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
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老師，A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn)，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn)，其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn)，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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直播行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開(kāi)具5月份，請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi)，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用？
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第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬(wàn)塊錢(qián)，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎？
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老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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老師，跨年了，也可以嗎，分錄是去年做的，今年反分錄沖銷(xiāo)
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
我看他們說(shuō)跨年了必須用未分配利潤(rùn)
同學(xué)，你好 借銀行存款 3 貸本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)?3
老師，你不是說(shuō)的可以直接沖還是必須用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
同學(xué)，你好 如果金額不大，可以直接沖
老師，3萬(wàn)塊，金額大不大，我們虧了140多萬(wàn)了
同學(xué)，你好 金額不大
那我這個(gè)金額大不大，可以直接反沖不
同學(xué)，你好 不大，可以直接做反分錄