老師，去年有個(gè)7月憑證是這樣做得，借，管理費(fèi)用3萬，貸銀行存款3萬，當(dāng)時(shí)說是付的倉儲(chǔ)費(fèi)用，所以付了3萬，借的管理費(fèi)用，今年3月份退回來了，退了26794，然后倉儲(chǔ)費(fèi)用3206開的專用發(fā)票，老師，分錄是去年做的，現(xiàn)在我收到退的錢還有發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
把原來的紅沖。借借未分配利潤三萬負(fù)數(shù)。貸銀行存款三萬負(fù)數(shù)。 。借以前年度損益調(diào)整。進(jìn)項(xiàng)稅額。銀行存款。
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老師，3月份我們收到去年12月支付的50萬的律師服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票，去年12月份會(huì)計(jì)直接做的借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)50萬 那個(gè)時(shí)候沒有收到發(fā)票，就直接做的費(fèi)用 然后也報(bào)了第四季度的所得稅，現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么處理呢
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老師，去年有個(gè)7月憑證是這樣做得，借，管理費(fèi)用3萬，貸銀行存款3萬，當(dāng)時(shí)說是付的倉儲(chǔ)費(fèi)用，所以付了3萬，借的管理費(fèi)用，今年3月份退回來了，退了26794，然后倉儲(chǔ)費(fèi)用3206開的專用發(fā)票，老師，分錄是去年做的，現(xiàn)在我收到退的錢還有發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢
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老師，去年有個(gè)7月憑證是這樣做得，借，管理費(fèi)用3萬，貸銀行存款3萬，當(dāng)時(shí)說是付的倉儲(chǔ)費(fèi)用，所以付了3萬，借的管理費(fèi)用，今年3月份退回來了，退了26794，然后倉儲(chǔ)費(fèi)用3206開的專用發(fā)票，老師，分錄是去年做的，現(xiàn)在我收到退的錢還有發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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您好老師！在今年3月份繳納了2022年的殘保金，然后稅收優(yōu)惠政策出來后，這個(gè)月收到了退回這筆錢，請(qǐng)問怎么做分錄呢？ 當(dāng)時(shí)繳納的分錄是： 借：管理費(fèi)用650 貸：銀行存款650
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老師，您好！ 我們?cè)诮衲?月支付了一筆房租費(fèi)5000，我做的分錄是：借：管理費(fèi)用-房租 5000 貸：銀行存款 5000 3月份收到了這筆退款，我應(yīng)該怎么做帳呢？謝謝！
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想問下各位老師，我是2022年通過初級(jí)考試，但是只做過2024年的繼續(xù)教育，我看到湖北的報(bào)名簡章上寫著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄，以前年度已經(jīng)無法補(bǔ)了，那我這種情況是不是無法報(bào)名參加今年的中級(jí)考試了？
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老師你好，請(qǐng)問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束，期間涉及的工資，包括廠長，直接人工，與生產(chǎn)主任的，一共是3萬，請(qǐng)問這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎？
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老師，一次性支付25年整年的租金15萬，做長期待攤的話，需要像固定資產(chǎn)折舊一樣，要弄個(gè)表格嗎
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老師你好，請(qǐng)問老師我們當(dāng)月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件，這個(gè)配件在當(dāng)月沒有到貨，這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧？
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就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適，還是實(shí)收資本合適)
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固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整，不增也不減，那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填？
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水洗砂是屬于哪類開票類目
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老師，我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒有，都是0申報(bào)的，那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)?。?/p>
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老師，來報(bào)銷很多都沒有發(fā)票，但是小公司也都給報(bào)了，這種到匯算清繳需要怎么做呀
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?老師，請(qǐng)問2024年的材料發(fā)票，在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí)，發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月，還是做到2024年12月？
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最后一個(gè)分錄，以前年度是一條整還是用未分配利潤，我寫錯(cuò)了。
老師 我們是小企業(yè) 沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目啊
你好?用未分配利潤，我寫錯(cuò)了?
老師 麻煩你把分錄寫全帶上數(shù)字下可以嗎 麻煩你了 謝謝
借借未分配利潤三萬負(fù)數(shù)。貸銀行存款三萬負(fù)數(shù)。 。借未分配利潤 。進(jìn)項(xiàng)稅額 發(fā)票上的稅額? 。銀行存款3206。
不是 老師 我們?nèi)ツ旮读?萬做的管理費(fèi)用 今年實(shí)際結(jié)算費(fèi)用只有3206開了專用發(fā)票給我們 然后再把剩下得26794退給我們了
是的 上面全額我給你沖了? 3萬 所以后面就是第二個(gè)分錄實(shí)際你花的錢? ??
第二個(gè)分錄就是按你實(shí)際支出的金額做的 你看一下? ?
老師，看下是不是這樣，我寫的對(duì)不對(duì)呢
對(duì)，這樣寫是對(duì)的。對(duì)
好的 老師 是不是這樣做了 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤金額就和利潤表金額一樣了
你好? 這個(gè)要手動(dòng)調(diào)一下 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤期初數(shù)?
老師 手動(dòng)一般是怎么調(diào)整呢
直接手動(dòng)去改就可以了?