老師您好，想請(qǐng)教下暫估收入，成本的賬務(wù)處理。我們公司類似中間公司，與上家簽訂的合同轉(zhuǎn)分給下家去實(shí)施，年底基本都完工了，想暫估收入及成本一部分，具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做？如暫估不含稅收入500萬，銷項(xiàng)60萬，如暫估不含稅成本400萬，目前有部分可抵進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票，有部分管理費(fèi)用的來票，有部分400萬暫估成本里廠商的來票，均未付款，做分錄時(shí)又該如何區(qū)別？麻煩詳細(xì)解釋，謝謝老師！

老師你好，我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺，想做暫估成本，下個(gè)月再把發(fā)票補(bǔ)回來，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？本月寫借管理費(fèi)用-暫估100元，貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎？那下個(gè)月回沖時(shí)該如何寫呢？是寫一個(gè)相反的分錄嗎？然后再一張一張的錄入費(fèi)用票嗎？

你好..暫估加工費(fèi)發(fā)票..比如下月給我們開進(jìn)來..數(shù)字我們知道..不含稅金額10..稅額1.3 你好..當(dāng)月暫估加工費(fèi)用 和下月發(fā)票來了以后的分錄分別怎么寫

老師，下午好，我是11月份的材料324元，在11月份已經(jīng)付款，也收了貨，沒開票。12月份又采購了10000元，供應(yīng)商現(xiàn)在給我開的發(fā)票是跟11月份的324一起開過來的，這個(gè)分錄怎么寫。11月份材料按不含稅的金額暫估了，收到發(fā)票后11月份的稅金就多出來了，我不知道怎么做分錄了

這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎？需要改嗎？改的話怎么寫合適？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師