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夏天公司是一家集團公司，2022年，公司本部實現(xiàn)利潤，200萬元，2022年七有關財務核算和經(jīng)營情況如下，企業(yè)當年銷售商品1400萬元，企業(yè)發(fā)生廣告費225萬元，公益性捐贈26萬元，業(yè)務招待費13萬元全部在企業(yè)納稅，所得額稅前扣除：企業(yè)所得稅率均為25%計算2022年夏天公司的應納稅所得額為多少？應繳所得稅為多少？列出計算式子問一下？這題怎么做？

2022-12-10 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-10 15:18

您好? 解答如下 廣告費限額=1400*15%=210? 調(diào)增15萬元 捐贈限額=200*12%=24? 調(diào)增2萬元 招待費限額1=13*60%=7.8? ? 限額2=1200*0.005=7? 調(diào)增6萬元 應納說所得額=200%2B15%2B2%2B6=223 所得稅=223*25%=55.75

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你好 收入1400萬 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 收入的5‰=7萬，業(yè)務招待費13萬，發(fā)生額的60%=7.8萬，納稅調(diào)增6萬 企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費和業(yè)務宣傳費支出，除國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定外，不超過當年銷售（營業(yè)）收入15%的部分，準予扣除；超過部分，準予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。 收入15%=1400萬*15%=210萬，發(fā)生額225萬，納稅調(diào)增15萬 公益性捐贈26萬，利潤總額200萬，扣除24萬，納稅調(diào)增2萬 應納稅所得額=200萬%2B6萬%2B15萬%2B2萬 應繳所得稅=（200萬%2B6萬%2B15萬%2B2萬）*25%
2022-12-10
您好? 解答如下 廣告費限額=1400*15%=210? 調(diào)增15萬元 捐贈限額=200*12%=24? 調(diào)增2萬元 招待費限額1=13*60%=7.8? ? 限額2=1200*0.005=7? 調(diào)增6萬元 應納說所得額=200%2B15%2B2%2B6=223 所得稅=223*25%=55.75
2022-12-10
您好? 解答如下 廣告費限額=1400*15%=210? 調(diào)增15萬元 捐贈限額=200*12%=24? 調(diào)增2萬元 招待費限額1=13*60%=7.8? ? 限額2=1200*0.005=7? 調(diào)增6萬元 應納說所得額=200%2B15%2B2%2B6=223 所得稅=223*25%=55.75
2022-12-10
你好，學員，這個需要計算廣告費的限額，1400*15%=210，納稅調(diào)增225-210=15萬
2022-12-10
廣告費限額=1000*15%=150，納稅調(diào)增=180-150=30 捐贈限額=320*12%=38.4 業(yè)務招待費限額=1000*0.5%=5,15*60%=9，納稅調(diào)增=15-5=10 請計算2020年企業(yè)的應納稅所得額為=320%2B30%2B10=360 應繳所得稅為=360*25%=90
2022-06-19
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