老師，你好，請問下，固定資產(chǎn)處置設(shè)備，5月當(dāng)月未做憑證，也沒有開票，企業(yè)賣給私人了，實際上是已經(jīng)處置了，但在11月份已申報了未開具發(fā)票收入，我現(xiàn)在入憑證是補(bǔ)入到5月份還是在11月份入呢？
你好，在11月份處理把
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想請教你個問題 新開的藥店 4月份的時候開了普票出去 已經(jīng)申報了 因為小規(guī)模納稅人月收入沒有超過10萬所以免交稅金 實際的收入是在5月份的銷售系統(tǒng)做的 也是在5月份收款的 這個賬務(wù)怎么處理呢 這個問題你能先幫我解答一下么
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老師請問下，我9月份收到房屋租金5萬元，當(dāng)月已經(jīng)交了稅，但是沒有開票，對方也沒要發(fā)票，到11月份對方要發(fā)票，11月份開了5萬元增值稅發(fā)票給對方，但是我當(dāng)月沒有銷售收入，我是不是還要報稅5萬元收入，繳納增值稅，待以后月份有收入在沖減啊
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你好，老師。我司是服裝加工廠，出口企業(yè)?，F(xiàn)在結(jié)業(yè)清算了，9月份已經(jīng)完全停工了，11月份的時候出口退稅也申報完了，現(xiàn)在收到進(jìn)項發(fā)票（電費發(fā)票，銀行發(fā)票），電費發(fā)票是11月廠區(qū)用電的，我司已經(jīng)在11月就搬出廠區(qū)了，11月廠區(qū)是其他公司用電，他們預(yù)付了電費給我司，但是變壓器還是我司的名字，供電局開票給我司，我司做其他業(yè)務(wù)收入，請問這些發(fā)票我司是否可以認(rèn)證抵扣退稅稅金？
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老師，你好，請問下，固定資產(chǎn)處置設(shè)備，5月當(dāng)月未做憑證，也沒有開票，企業(yè)賣給私人了，實際上是已經(jīng)處置了，但在11月份已申報了未開具發(fā)票收入，我現(xiàn)在入憑證是補(bǔ)入到5月份還是在11月份入呢？
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老師請問我公司11月份是小規(guī)模，開得有10月小規(guī)模的發(fā)票，因為客戶需要在12月份向稅務(wù)局提出申請現(xiàn)已升為了一般納稅人了，現(xiàn)在11月份的收入在12月份開票是一般納稅人的發(fā)票，我在賬務(wù)處理上面可以直接把收入計入到12月份呢？因為我在11月份報表里面也做了入庫的入庫是按照不含稅的因為我在12月份取得發(fā)票的進(jìn)項
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是不是要對應(yīng)上申報上？
是的，正常你要做更正申報，
老師，在嗎
想問下：如果5月份發(fā)出商品.9月份開票，（5月：借：發(fā)出商品，貸庫存商品）要不要結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品？借庫存商品，貸加工費，人工費，材料費）（9月份開具發(fā)票：借主營業(yè)務(wù)成本，貸發(fā)出商品，借：應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-銷項稅）是這樣子入賬嗎？
你好，五月份是不是完成銷售可以確收入，這是沒有開發(fā)票。？
沒有開具發(fā)票，是加費來的，受托加工產(chǎn)品，我們提供了一些輔料
你好，你好，完成銷售以后就可以直接確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)主要成本了。
那應(yīng)該怎么做分錄？因為5月份也沒有入賬
確認(rèn)收入 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品