你好，老師。我司是服裝加工廠，出口企業(yè)?，F(xiàn)在結(jié)業(yè)清算了，9月份已經(jīng)完全停工了，11月份的時(shí)候出口退稅也申報(bào)完了，現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（電費(fèi)發(fā)票，銀行發(fā)票），電費(fèi)發(fā)票是11月廠區(qū)用電的，我司已經(jīng)在11月就搬出廠區(qū)了，11月廠區(qū)是其他公司用電，他們預(yù)付了電費(fèi)給我司，但是變壓器還是我司的名字，供電局開票給我司，我司做其他業(yè)務(wù)收入，請問這些發(fā)票我司是否可以認(rèn)證抵扣退稅稅金？
無法認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，不可能稅務(wù)還退稅給你。清算的公司相當(dāng)于在稅務(wù)已經(jīng)沒有戶頭了。
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你好老師，我想問一下，我們是一個(gè)小規(guī)模的公司，主營是水利工程，現(xiàn)在又兼營物業(yè)管理這一塊，代收水電費(fèi)，燃?xì)赓M(fèi)，而且還用我們公司的名義開出去了發(fā)票，也有收的居民的錢沒有開發(fā)票的，后期要把這個(gè)一些錢再付給水廠和電廠，但是我們收到的這些錢也開出去發(fā)票了，這個(gè)我們需要怎么做賬務(wù)處理，還有報(bào)稅是怎么報(bào)的？就是物業(yè)這塊有沒有減免稅？
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做跨進(jìn)電商進(jìn)口，主營業(yè)務(wù)是服務(wù)費(fèi)（進(jìn)出都不開發(fā)票）第一個(gè)月收入2萬以內(nèi)，第二個(gè)月收入11萬，第三個(gè)月收入1萬5，請問小規(guī)模是按月交稅還是可以按季？我第二個(gè)月11萬申報(bào)納稅了已經(jīng)，那其實(shí)一個(gè)季度不超過30萬收入，超過10萬的這個(gè)月也不需要繳納稅款的是嗎？我們公司業(yè)務(wù)是不開票的（進(jìn)口電商平臺不需要開發(fā)票，日本也沒有開進(jìn)項(xiàng)票給我們）
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老師你好，我現(xiàn)在有一個(gè)問題想請教你，我們單位有一個(gè)工程，現(xiàn)在要給他付40%的工程款，他已經(jīng)把發(fā)票開來了，就前兩個(gè)月都已經(jīng)開過來了，然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了，但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個(gè)，我們之前預(yù)交了一萬二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬二的電費(fèi)給他扣回來就說這個(gè)賬務(wù)處理的話，我應(yīng)該怎么做？因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅，這個(gè)稅，我們已經(jīng)抵扣完了，他那個(gè)發(fā)票拿過來。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的，我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來也抵扣過了，所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計(jì)給我說的是把那個(gè)一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來，讓他以個(gè)人的名義交回來，我們給他開一張收據(jù)，完了之后計(jì)入營業(yè)外收入，這樣子做對不對?。?/p>
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請問老師，我司之前租的廠房我們在11月已經(jīng)搬出來了，但是廠區(qū)變壓器之前是我司的，在12月份才轉(zhuǎn)售，11月有其他工廠搬進(jìn)去用電，他們預(yù)付了8萬給我司（當(dāng)時(shí)做了借銀行存款，貸預(yù)收賬款），現(xiàn)在11月賬單出來了，我司也把錢轉(zhuǎn)給供電局了，付款及收到發(fā)票該如何做賬
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你好，老師。我司是服裝加工廠，出口企業(yè)?，F(xiàn)在結(jié)業(yè)清算了，9月份已經(jīng)完全停工了，11月份的時(shí)候出口退稅也申報(bào)完了，現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（電費(fèi)發(fā)票，銀行發(fā)票），電費(fèi)發(fā)票是11月廠區(qū)用電的，我司已經(jīng)在11月就搬出廠區(qū)了，11月廠區(qū)是其他公司用電，他們預(yù)付了電費(fèi)給我司，但是變壓器還是我司的名字，供電局開票給我司，我司做其他業(yè)務(wù)收入，請問這些發(fā)票我司是否可以認(rèn)證抵扣退稅稅金？
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那我是要認(rèn)證后轉(zhuǎn)出，如果是租金費(fèi)我直接入費(fèi)用里行嗎
你不是說公司注銷了，注銷了，就是開具的發(fā)票無效。需要到稅務(wù)局進(jìn)行變更電費(fèi)的戶頭。這個(gè)不是財(cái)務(wù)核算事宜。
老師，目前現(xiàn)在還沒有注銷
目前沒有注銷，沒有銷售業(yè)務(wù)，你這個(gè)也是無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，就是取得專用發(fā)票，認(rèn)證后，稅務(wù)也不可能退稅給你們。
那能不能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，入費(fèi)用
這個(gè)是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，計(jì)入電費(fèi)費(fèi)用的
老師，那我填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)該填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出哪一行呢？
直接填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就是“其他”，最后一行的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形。