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老師請問下,我9月份收到房屋租金5萬元,當月已經(jīng)交了稅,但是沒有開票,對方也沒要發(fā)票,到11月份對方要發(fā)票,11月份開了5萬元增值稅發(fā)票給對方,但是我當月沒有銷售收入,我是不是還要報稅5萬元收入,繳納增值稅,待以后月份有收入在沖減啊

2020-12-08 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-08 15:41

同學你好 開具了發(fā)票了的 就需要報增值稅的收入

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快賬用戶8271 追問 2020-12-08 15:48

我原來已經(jīng)確認過收入了,本次申報是不是只申報個增值稅啊,還是增值稅和收入都要申報呢,因為之前10月份申報9月份已經(jīng)確認過收入了,只是沒有開票

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齊紅老師 解答 2020-12-08 17:11

沒有開票按照收款金額申報增值稅(在申報的月份) 所得稅按照實際租房的時間申報繳納

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快賬用戶8271 追問 2020-12-08 17:17

是啊 就按你說的操作了,后期客戶有要發(fā)票了,當期有沒有收入,如果有收入直接沖當期收入就好了。這個我需要在12月份申報的時候在申報一次嗎,等以后期有收入在從收入中減去這次多繳的稅費嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-08 17:51

之前你有沒有進行未開票的 你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

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快賬用戶8271 追問 2020-12-08 17:57

一般納稅人老項目,按簡易計稅

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齊紅老師 解答 2020-12-08 18:37

之前有沒有進行未開票收入的申報呢?

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快賬用戶8271 追問 2020-12-08 18:47

之前已經(jīng)進行申報了,就是當時沒開票

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齊紅老師 解答 2020-12-08 21:23

之前已經(jīng)進行過未開票的收入的申報,后期開票以后在未開票收入的那一列對應(yīng)的行次填寫開票金額的負數(shù)就可以。

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同學你好 開具了發(fā)票了的 就需要報增值稅的收入
2020-12-08
同學你好 10月做無票收入 然后開票之后做負數(shù)沖減 然后再做藍字發(fā)票的分錄
2021-11-15
您好,這個是沖減去年申報50萬
2023-06-02
同學,你好 1.這個免稅收入要沖掉 2.新版開票軟件,電子發(fā)票是沒章的
2021-11-23
您好 可以開具專票給對方 然后在未開票收入欄次填寫負數(shù)
2020-08-09
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