老師請(qǐng)問下，我9月份收到房屋租金5萬元，當(dāng)月已經(jīng)交了稅，但是沒有開票，對(duì)方也沒要發(fā)票，到11月份對(duì)方要發(fā)票，11月份開了5萬元增值稅發(fā)票給對(duì)方，但是我當(dāng)月沒有銷售收入，我是不是還要報(bào)稅5萬元收入，繳納增值稅，待以后月份有收入在沖減啊
同學(xué)你好 開具了發(fā)票了的 就需要報(bào)增值稅的收入
-
Q
老師，5月份收到一次工程款52000。我當(dāng)時(shí)已經(jīng)確認(rèn)收入并按含稅金額進(jìn)行了申報(bào)。但是并沒有給對(duì)方開發(fā)票?，F(xiàn)在對(duì)方要求補(bǔ)發(fā)票，那么我可以給對(duì)方按不含稅金額52000，稅款520元給對(duì)方開普通發(fā)票嗎？
-
Q
老師請(qǐng)問下，我9月份收到房屋租金5萬元，當(dāng)月已經(jīng)交了稅，但是沒有開票，對(duì)方也沒要發(fā)票，到11月份對(duì)方要發(fā)票，11月份開了5萬元增值稅發(fā)票給對(duì)方，但是我當(dāng)月沒有銷售收入，我是不是還要報(bào)稅5萬元收入，繳納增值稅，待以后月份有收入在沖減啊
-
Q
老師，我10月收到一筆租金，所屬期是10月份的，當(dāng)月沒給對(duì)方開發(fā)票，但是做了無票收入交增值稅了。11月才開，那我10月份怎么出分錄？11月開票了又怎么出分錄？
-
Q
老師，你好，請(qǐng)問下，固定資產(chǎn)處置設(shè)備，5月當(dāng)月未做憑證，也沒有開票，企業(yè)賣給私人了，實(shí)際上是已經(jīng)處置了，但在11月份已申報(bào)了未開具發(fā)票收入，我現(xiàn)在入憑證是補(bǔ)入到5月份還是在11月份入呢？
-
Q
老師，去年增值稅未開票收入50萬元做了申報(bào)，1月份這個(gè)未開票收入開票了，開了15萬元，2月份開了30萬元。當(dāng)時(shí)我沒有做未開票沖減，現(xiàn)稅局這邊叫我報(bào)5月份的時(shí)候直接沖減，那我是沖減今年已經(jīng)開的45萬元，還是去年申報(bào)的50萬元
熱門問答 更多>
-
老師，二手房交易，銷售金額已定，稅務(wù)要求評(píng)估歷史重置成本來計(jì)算土地增值稅，請(qǐng)問這個(gè)歷史重置成本是指交易當(dāng)時(shí)還是修建房屋的時(shí)間呢？
-
老師，怎么區(qū)分貨物里那些是低稅率的
-
企業(yè)有加工業(yè)務(wù)，有建筑業(yè)務(wù)還有建筑勞務(wù)業(yè)務(wù)，怎么設(shè)置科目和賬務(wù)處理
-
請(qǐng)問：這道題8年，折舊選10年，因?yàn)榈狡谶x擇購買了。
-
第二小題和第三小題答案為什么都乘以9？
-
如果父母有4個(gè)孩子，2個(gè)孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息，2個(gè)孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息，他們都可以分?jǐn)偟矫吭?0%的，也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除嗎？ 答：對(duì)，沒有問題，這個(gè)是可以的 另外，我還看到： 如果父母有兩個(gè)孩子，卻不能一個(gè)填媽媽的贍養(yǎng)老人信息，一個(gè)填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了？
-
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
-
我們是裝修公司，有客戶在銀行申請(qǐng)的裝修貸款，銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修，把裝修款打到我們公司了？銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了，銀行問我是法人嗎，知道這個(gè)事嗎？我說知道！然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了！我們老板故意留的我電話，實(shí)際上我只是會(huì)計(jì)，不是公司法人，那客戶這個(gè)裝修貸還不上了，我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
-
庫存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算？
-
請(qǐng)問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
我原來已經(jīng)確認(rèn)過收入了，本次申報(bào)是不是只申報(bào)個(gè)增值稅啊，還是增值稅和收入都要申報(bào)呢，因?yàn)橹?0月份申報(bào)9月份已經(jīng)確認(rèn)過收入了，只是沒有開票
沒有開票按照收款金額申報(bào)增值稅（在申報(bào)的月份） 所得稅按照實(shí)際租房的時(shí)間申報(bào)繳納
是啊 就按你說的操作了，后期客戶有要發(fā)票了，當(dāng)期有沒有收入，如果有收入直接沖當(dāng)期收入就好了。這個(gè)我需要在12月份申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)一次嗎，等以后期有收入在從收入中減去這次多繳的稅費(fèi)嗎
之前你有沒有進(jìn)行未開票的 你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
一般納稅人老項(xiàng)目，按簡易計(jì)稅
之前有沒有進(jìn)行未開票收入的申報(bào)呢？
之前已經(jīng)進(jìn)行申報(bào)了，就是當(dāng)時(shí)沒開票
之前已經(jīng)進(jìn)行過未開票的收入的申報(bào)，后期開票以后在未開票收入的那一列對(duì)應(yīng)的行次填寫開票金額的負(fù)數(shù)就可以。