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老師請(qǐng)問(wèn)下,我9月份收到房屋租金5萬(wàn)元,當(dāng)月已經(jīng)交了稅,但是沒(méi)有開票,對(duì)方也沒(méi)要發(fā)票,到11月份對(duì)方要發(fā)票,11月份開了5萬(wàn)元增值稅發(fā)票給對(duì)方,但是我當(dāng)月沒(méi)有銷售收入,我是不是還要報(bào)稅5萬(wàn)元收入,繳納增值稅,待以后月份有收入在沖減啊

2020-12-08 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-08 15:41

同學(xué)你好 開具了發(fā)票了的 就需要報(bào)增值稅的收入

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快賬用戶8271 追問(wèn) 2020-12-08 15:48

我原來(lái)已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入了,本次申報(bào)是不是只申報(bào)個(gè)增值稅啊,還是增值稅和收入都要申報(bào)呢,因?yàn)橹?0月份申報(bào)9月份已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入了,只是沒(méi)有開票

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齊紅老師 解答 2020-12-08 17:11

沒(méi)有開票按照收款金額申報(bào)增值稅(在申報(bào)的月份) 所得稅按照實(shí)際租房的時(shí)間申報(bào)繳納

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快賬用戶8271 追問(wèn) 2020-12-08 17:17

是啊 就按你說(shuō)的操作了,后期客戶有要發(fā)票了,當(dāng)期有沒(méi)有收入,如果有收入直接沖當(dāng)期收入就好了。這個(gè)我需要在12月份申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)一次嗎,等以后期有收入在從收入中減去這次多繳的稅費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-08 17:51

之前你有沒(méi)有進(jìn)行未開票的 你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

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快賬用戶8271 追問(wèn) 2020-12-08 17:57

一般納稅人老項(xiàng)目,按簡(jiǎn)易計(jì)稅

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齊紅老師 解答 2020-12-08 18:37

之前有沒(méi)有進(jìn)行未開票收入的申報(bào)呢?

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快賬用戶8271 追問(wèn) 2020-12-08 18:47

之前已經(jīng)進(jìn)行申報(bào)了,就是當(dāng)時(shí)沒(méi)開票

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齊紅老師 解答 2020-12-08 21:23

之前已經(jīng)進(jìn)行過(guò)未開票的收入的申報(bào),后期開票以后在未開票收入的那一列對(duì)應(yīng)的行次填寫開票金額的負(fù)數(shù)就可以。

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