同學你好 開具了發(fā)票了的 就需要報增值稅的收入
老師,5月份收到一次工程款52000。我當時已經(jīng)確認收入并按含稅金額進行了申報。但是并沒有給對方開發(fā)票?,F(xiàn)在對方要求補發(fā)票,那么我可以給對方按不含稅金額52000,稅款520元給對方開普通發(fā)票嗎?
老師請問下,我9月份收到房屋租金5萬元,當月已經(jīng)交了稅,但是沒有開票,對方也沒要發(fā)票,到11月份對方要發(fā)票,11月份開了5萬元增值稅發(fā)票給對方,但是我當月沒有銷售收入,我是不是還要報稅5萬元收入,繳納增值稅,待以后月份有收入在沖減啊
老師,我10月收到一筆租金,所屬期是10月份的,當月沒給對方開發(fā)票,但是做了無票收入交增值稅了。11月才開,那我10月份怎么出分錄?11月開票了又怎么出分錄?
老師,你好,請問下,固定資產(chǎn)處置設(shè)備,5月當月未做憑證,也沒有開票,企業(yè)賣給私人了,實際上是已經(jīng)處置了,但在11月份已申報了未開具發(fā)票收入,我現(xiàn)在入憑證是補入到5月份還是在11月份入呢?
老師好,3月開320萬的專用發(fā)票 ,已交增值稅181122元。對方?jīng)]錢付,我們收回了發(fā)票,4月開具紅字發(fā)票,但是4月銷項稅額只有10萬元,那5月可以繼續(xù)抵減嗎
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可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
我原來已經(jīng)確認過收入了,本次申報是不是只申報個增值稅啊,還是增值稅和收入都要申報呢,因為之前10月份申報9月份已經(jīng)確認過收入了,只是沒有開票
沒有開票按照收款金額申報增值稅(在申報的月份) 所得稅按照實際租房的時間申報繳納
是啊 就按你說的操作了,后期客戶有要發(fā)票了,當期有沒有收入,如果有收入直接沖當期收入就好了。這個我需要在12月份申報的時候在申報一次嗎,等以后期有收入在從收入中減去這次多繳的稅費嗎
之前你有沒有進行未開票的 你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
一般納稅人老項目,按簡易計稅
之前有沒有進行未開票收入的申報呢?
之前已經(jīng)進行申報了,就是當時沒開票
之前已經(jīng)進行過未開票的收入的申報,后期開票以后在未開票收入的那一列對應(yīng)的行次填寫開票金額的負數(shù)就可以。