老師請(qǐng)問下，我9月份收到房屋租金5萬元，當(dāng)月已經(jīng)交了稅，但是沒有開票，對(duì)方也沒要發(fā)票，到11月份對(duì)方要發(fā)票，11月份開了5萬元增值稅發(fā)票給對(duì)方，但是我當(dāng)月沒有銷售收入，我是不是還要報(bào)稅5萬元收入，繳納增值稅，待以后月份有收入在沖減啊
同學(xué)你好 開具了發(fā)票了的 就需要報(bào)增值稅的收入
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購買長(zhǎng)投在投資時(shí)點(diǎn)和正常交易中比如差異是固定資產(chǎn)，請(qǐng)問固定資產(chǎn)的折舊也遵循下月開始折舊嗎
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貴州省這個(gè)月要申報(bào)今年下半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅，是必須在這個(gè)月申報(bào)完成繳費(fèi)嗎？可以，這個(gè)月不繳費(fèi)或者不申報(bào)，下個(gè)月再申報(bào)繳費(fèi)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 怎么做呢
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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人在第三季度開出的租金發(fā)票，該筆租金收入已在第二季度入賬并申報(bào)，本季度申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)本季的已開發(fā)票數(shù)據(jù)（實(shí)際在第二季已申報(bào)過收入了），請(qǐng)問本季度填報(bào)時(shí)應(yīng)如何調(diào)整，謝謝。
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企業(yè)購買了一臺(tái)激活機(jī)器幾千塊錢，沒有發(fā)票，我不想入不固定資產(chǎn)，入什么科目比較合適呢
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老師還在嗎？ 借：管理費(fèi)用—工資 11094.88 貸：管理費(fèi)用—社保費(fèi) 11094.88 這樣調(diào)好像不對(duì)吧？
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現(xiàn)金流量表怎么做？需要簡(jiǎn)單容易操作的
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本季度未達(dá)30萬，免征增值稅，減征額應(yīng)該是按照100000/1.01*3%計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是按照100000/1.01*1%，因?yàn)槲野凑掌泵娴亩愵~(1%）來計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，申報(bào)時(shí)提示我申報(bào)的增值稅減征，免稅合計(jì)數(shù)大于營(yíng)業(yè)外收入金額！
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老師好，請(qǐng)問企業(yè)所得稅季度報(bào)表“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”應(yīng)該如何填寫呢？謝謝
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請(qǐng)問老師，我買的高級(jí)會(huì)員，稅務(wù)師的課程在哪里學(xué)？課程里沒有呢
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我原來已經(jīng)確認(rèn)過收入了，本次申報(bào)是不是只申報(bào)個(gè)增值稅啊，還是增值稅和收入都要申報(bào)呢，因?yàn)橹?0月份申報(bào)9月份已經(jīng)確認(rèn)過收入了，只是沒有開票
沒有開票按照收款金額申報(bào)增值稅（在申報(bào)的月份） 所得稅按照實(shí)際租房的時(shí)間申報(bào)繳納
是啊 就按你說的操作了，后期客戶有要發(fā)票了，當(dāng)期有沒有收入，如果有收入直接沖當(dāng)期收入就好了。這個(gè)我需要在12月份申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)一次嗎，等以后期有收入在從收入中減去這次多繳的稅費(fèi)嗎
之前你有沒有進(jìn)行未開票的 你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
一般納稅人老項(xiàng)目，按簡(jiǎn)易計(jì)稅
之前有沒有進(jìn)行未開票收入的申報(bào)呢？
之前已經(jīng)進(jìn)行申報(bào)了，就是當(dāng)時(shí)沒開票
之前已經(jīng)進(jìn)行過未開票的收入的申報(bào)，后期開票以后在未開票收入的那一列對(duì)應(yīng)的行次填寫開票金額的負(fù)數(shù)就可以。