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請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)紅酒，節(jié)假日贈(zèng)送客戶維護(hù)關(guān)系，如何做賬務(wù)稅務(wù)處理？

2022-12-07 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-07 14:29

你好，單位主營(yíng)是銷售酒的嗎？如果是的話，借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，買來(lái)的時(shí)候做庫(kù)存商品入庫(kù)。

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快賬用戶5365 追問(wèn) 2022-12-07 15:08

銷售費(fèi)用的明細(xì)是業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-07 15:10

你好，可以做宣傳費(fèi)或者是贈(zèng)送的。

頭像
快賬用戶5365 追問(wèn) 2022-12-07 15:14

但我們的酒沒(méi)有經(jīng)過(guò)加工，是直接外購(gòu)，也可以做宣傳費(fèi)嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-07 15:15

啊，是的，可以這么做。

頭像
快賬用戶5365 追問(wèn) 2022-12-07 15:16

那該部分進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣還是要轉(zhuǎn)出呢？

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-07 15:21

扣的，因?yàn)槟愣家曂N售啦。

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-07 15:21

贈(zèng)送出去正常交稅了，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣。

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你好，單位主營(yíng)是銷售酒的嗎？如果是的話，借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，買來(lái)的時(shí)候做庫(kù)存商品入庫(kù)。
2022-12-07
你好,按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行扣除
2020-09-05
您好！這些贈(zèng)送的商品算銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)推廣費(fèi)。
2022-08-23
你好，這個(gè)你先借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。 然后贈(zèng)送的時(shí)候借銷售費(fèi)用。業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，然后再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，庫(kù)存商品。
2025-07-11
同學(xué)你好 這個(gè)可以開(kāi)專票 但是不能抵扣 最好是開(kāi)普票 如果視同銷售就可以抵扣
2022-06-13
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