老師 我們是一般納稅人的運(yùn)輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開(kāi)了車(chē)子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)到了 這個(gè)發(fā)票就在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報(bào)表從去年就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報(bào)表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
你好，去年的就不用修改了，你之前是做的固定資產(chǎn)卡片嗎？你多了固定資產(chǎn)的吧。
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老師好！我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人，去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票一直沒(méi)做賬務(wù)處理，我想問(wèn)下老師，這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證，我能抵扣嗎？還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
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老師，我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司，這個(gè)公司是去年3月份成立的，他們以前沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒(méi)有建賬，沒(méi)有科目余額表，期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎？ 我們接手的幾個(gè)月也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生，這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅，增值稅，附加稅，他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，4到6月的未申報(bào)，我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)？
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我們是代賬公司，這家小規(guī)模企業(yè)之前一直都是零申報(bào)，今年11月申請(qǐng)了發(fā)票，開(kāi)始要我們做賬了，17年成立的公司，銀行開(kāi)戶(hù)有流水是18年開(kāi)始的，沒(méi)有收入，我建賬套建在18年12月可以嗎？把18年銀行流水都做在一個(gè)月份可以嗎？那以前申報(bào)的報(bào)表需要去稅務(wù)局修改嗎？
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老師 我們是一般納稅人的運(yùn)輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開(kāi)了車(chē)子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)到了 這個(gè)發(fā)票就在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報(bào)表從去年就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報(bào)表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
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老師，您好，我們今年9月份有張負(fù)數(shù)發(fā)票在11月被撤消了，現(xiàn)在電子稅務(wù)局上更改不了報(bào)表，需要去現(xiàn)場(chǎng)處理，這里涉及到要更正9、10月的報(bào)表，難不難，我在想要不要給代理記賬去處理下?；蛘呶易约喝ツ軐W(xué)到東西嗎？目前這家公司的賬是代理記賬在做的
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老師，這三道題的答案我看了也不是很明白
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中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開(kāi)始的三年，每年年初支付15萬(wàn)元，接下來(lái)的三年，每年年末支付20萬(wàn)元，年利率8% 老師，這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà)，不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
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從現(xiàn)在開(kāi)始的三年，每年年初支付15萬(wàn)元，接下來(lái)的三年，每年年末支付20萬(wàn)元，年利率8% 老師，這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà)，不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
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殘保金的申報(bào)，全年薪資，是指全年的稅前薪資嗎？是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去，實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧？
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老師 加工制造業(yè)，考核班組和車(chē)間主任的電子表格
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員工用自己錢(qián)墊付工程款，對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎，可以入借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
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老師，為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢，負(fù)債正好相反呢
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老師，先租房后付款的分錄怎么做？（如：3月收到1-3月房租專(zhuān)票，3月末付的款）
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你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎？
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每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì)，如何把它們匯總到一起？
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是這樣 這個(gè)車(chē)子發(fā)票只是不能抵扣增值稅 但是可以抵扣企業(yè)所得稅的 固定資產(chǎn)不用修改的 主要是我4月份拿我4月份的進(jìn)項(xiàng)抵扣了以前的稅額 這塊怎么做分錄呢
借固定資產(chǎn)貸，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，它不是涉及到你抵扣企業(yè)所得稅？Re，這個(gè)固定資產(chǎn)折舊不就是抵扣所得稅的嗎？
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸，銀行存款，這個(gè)是完整的。
是的 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票就相當(dāng)于普票使用了 和固定資產(chǎn)沒(méi)有收到任何影響 主要就是今年4月調(diào)整了去年9月-4月份的進(jìn)項(xiàng) 因?yàn)榘扇ツ?月份的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 影響了9-4月份后面的進(jìn)項(xiàng)稅額了
那你稅務(wù)局的意思是要求你在認(rèn)證的當(dāng)月補(bǔ)稅了，是這個(gè)意思吧？
是的 但是我們沒(méi)補(bǔ)稅 拿今年4月份進(jìn)項(xiàng)抵扣了去年9月份的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的增值稅額
借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 你拿其他的發(fā)票抵扣， 借庫(kù)存商品， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款，把進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以的。
借方，你不想做固定資產(chǎn)，自己修改一下。