老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險檢測到了 這個發(fā)票就在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報表從去年就做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
你好，去年的就不用修改了，你之前是做的固定資產(chǎn)卡片嗎？你多了固定資產(chǎn)的吧。
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老師好！我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人，去年10月份收到一張培訓(xùn)費的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理，我想問下老師，這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證，我能抵扣嗎？還是不能抵扣需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出？
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老師，我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司，這個公司是去年3月份成立的，他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬，沒有科目余額表，期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎？ 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生，這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅，增值稅，附加稅，他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表，4到6月的未申報，我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時，是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報？
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我們是代賬公司，這家小規(guī)模企業(yè)之前一直都是零申報，今年11月申請了發(fā)票，開始要我們做賬了，17年成立的公司，銀行開戶有流水是18年開始的，沒有收入，我建賬套建在18年12月可以嗎？把18年銀行流水都做在一個月份可以嗎？那以前申報的報表需要去稅務(wù)局修改嗎？
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老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險檢測到了 這個發(fā)票就在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報表從去年就做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
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老師，您好，我們今年9月份有張負(fù)數(shù)發(fā)票在11月被撤消了，現(xiàn)在電子稅務(wù)局上更改不了報表，需要去現(xiàn)場處理，這里涉及到要更正9、10月的報表，難不難，我在想要不要給代理記賬去處理下?；蛘呶易约喝ツ軐W(xué)到東西嗎？目前這家公司的賬是代理記賬在做的
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是這樣 這個車子發(fā)票只是不能抵扣增值稅 但是可以抵扣企業(yè)所得稅的 固定資產(chǎn)不用修改的 主要是我4月份拿我4月份的進(jìn)項抵扣了以前的稅額 這塊怎么做分錄呢
借固定資產(chǎn)貸，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項轉(zhuǎn)出，它不是涉及到你抵扣企業(yè)所得稅？Re，這個固定資產(chǎn)折舊不就是抵扣所得稅的嗎？
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅 借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費未交增值稅 借，應(yīng)交稅費未交增值稅 貸，銀行存款，這個是完整的。
是的 這個進(jìn)項專票就相當(dāng)于普票使用了 和固定資產(chǎn)沒有收到任何影響 主要就是今年4月調(diào)整了去年9月-4月份的進(jìn)項 因為吧去年9月份的進(jìn)項轉(zhuǎn)出了 影響了9-4月份后面的進(jìn)項稅額了
那你稅務(wù)局的意思是要求你在認(rèn)證的當(dāng)月補稅了，是這個意思吧？
是的 但是我們沒補稅 拿今年4月份進(jìn)項抵扣了去年9月份的進(jìn)項轉(zhuǎn)出的增值稅額
借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項轉(zhuǎn)出， 你拿其他的發(fā)票抵扣， 借庫存商品， 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款，把進(jìn)項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以的。
借方，你不想做固定資產(chǎn)，自己修改一下。