老師，我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司，這個(gè)公司是去年3月份成立的，他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬，沒有科目余額表，期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎？ 我們接手的幾個(gè)月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生，這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅，增值稅，附加稅，他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，4到6月的未申報(bào)，我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)？
同學(xué)你好 １.對(duì)的 ２.按照以前的數(shù)據(jù)來
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請(qǐng)問下老師:今年6月初時(shí)稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控，讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，當(dāng)時(shí)5月份的報(bào)表已申報(bào)完成，直接去大廳更改的4月申報(bào)表并補(bǔ)齊了這筆稅額， 結(jié)果7月申報(bào)6月報(bào)表時(shí)以為自動(dòng)更改數(shù)據(jù)了，就沒管它，今天準(zhǔn)備申報(bào)7月份報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調(diào)整過來，應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補(bǔ)交的這筆數(shù)額，這種情況怎么辦
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老師，我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司，這個(gè)公司是去年3月份成立的，他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬，沒有科目余額表，期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎？ 我們接手的幾個(gè)月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生，這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅，增值稅，附加稅，他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，4到6月的未申報(bào)，我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)？
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老師，我們老板接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司，小規(guī)模納稅人，轉(zhuǎn)讓前的2020年4到6月利潤(rùn)表中只有管理費(fèi)用有數(shù)據(jù)3000,資產(chǎn)負(fù)債表是零申報(bào)，現(xiàn)金流量表有數(shù)據(jù)3000,今年他們沒有申報(bào)增值稅，企業(yè)所得稅，附加稅，我們接手這幾個(gè)月沒有業(yè)務(wù)收入，去稅務(wù)局報(bào)道和零申報(bào)前2個(gè)季度的各項(xiàng)稅，這個(gè)月申報(bào)7至9月份時(shí)，是財(cái)務(wù)報(bào)表和各項(xiàng)稅都是零申報(bào)嗎？
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老師你好，請(qǐng)問一下我們公司3月份成立的，小規(guī)模納稅人，季報(bào)，稅務(wù)備案都已經(jīng)完善了，每個(gè)月都在零申報(bào)個(gè)人所得稅，到現(xiàn)在還沒有業(yè)務(wù)，那我現(xiàn)在需要建賬不呢，7月增值稅也要零申報(bào)是嗎
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老師，請(qǐng)教一下，我們公司之前申報(bào)增值稅是按開出發(fā)票金額申報(bào)的，未開發(fā)票部份沒申報(bào)完，現(xiàn)在要求從公司接管時(shí)間2017年起核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)，按財(cái)務(wù)報(bào)表上營業(yè)收入來申報(bào)。 我想請(qǐng)問老師我可以從17年起每年只查最后一次申報(bào)的數(shù)據(jù)減除已經(jīng)申報(bào)的數(shù)據(jù)，差異部份就應(yīng)該是當(dāng)年未申報(bào)的數(shù)據(jù)，我可以在這個(gè)月直接補(bǔ)報(bào)這個(gè)差數(shù)嗎？還是得一個(gè)月一個(gè)月查了核對(duì)申報(bào)？謝謝老師
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他們的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是這樣的
我下次補(bǔ)申報(bào)和申報(bào)時(shí)，填寫這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？我們現(xiàn)在沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生
按照這個(gè)數(shù)據(jù)來吧
問題是這個(gè)數(shù)據(jù)不是我們現(xiàn)在發(fā)生的數(shù)據(jù)，而期初建賬數(shù)據(jù)要以我們以后發(fā)生的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，這樣申報(bào)會(huì)出現(xiàn)問題嗎？
你得和稅局里面的銜接起來
建賬時(shí)，以前資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金39000,其他應(yīng)付款42000,未分配利潤(rùn)-3000,怎樣處理？
掛在期初數(shù)里就可以了
他們資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)是為0的，期末數(shù)是這些數(shù)據(jù)
他們的期末數(shù)是你的期初數(shù)的
他們以前沒有建賬，沒有沒有科目余額表，估計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)是填寫上去的，我們建賬時(shí)要以他們資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎？
沒有建賬哪里來的你上面說的余額？
我問了他們財(cái)務(wù)，說是沒有建賬，沒有科目余額表，那個(gè)數(shù)據(jù)是期末數(shù)據(jù)，年初數(shù)是0,可能是當(dāng)月發(fā)生就直接填寫的
沒建賬哪里來的期末余額