老師你好，我們現(xiàn)在是服務(wù)類6%的一般納稅人，想要沖紅去年還是小規(guī)模期間對(duì)外開具的1筆1%稅率的100萬(wàn)收入，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在一般人增值稅表單要怎么填寫。是否需要改2021年的年度所得稅匯算清繳報(bào)表？

您好，請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題，我們公司今年是一般納稅人，現(xiàn)在要紅沖去年小規(guī)模時(shí)開具的發(fā)票，去年是免稅的，這個(gè)增值稅我應(yīng)該怎么申報(bào)？需要怎么填申報(bào)表？

老師你好，公司小規(guī)模納稅人，科里主管部門要求我們補(bǔ)交23年增值稅，（相應(yīng)的稅金及附加，所得稅。增值稅主表，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一一修改）我們?cè)葲]達(dá)到起征點(diǎn)，現(xiàn)在要求我們達(dá)到起征點(diǎn)，我們得補(bǔ)20萬(wàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。收入，請(qǐng)問(wèn)原來(lái)因沒達(dá)到起征點(diǎn)，營(yíng)業(yè)收入產(chǎn)生的稅金轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，現(xiàn)在因有增值稅了，營(yíng)業(yè)外收入就沖減科目。如何做憑證?，F(xiàn)在是否先調(diào)2三年的報(bào)表，后期在24年當(dāng)期8月在做賬

老師，勞務(wù)公司，一般納稅人，年底電子稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，請(qǐng)問(wèn)我是現(xiàn)在填寫納稅調(diào)增項(xiàng)目還是等匯繳清算時(shí)再做調(diào)整好呢？去年因?yàn)槭杖氡容^少，年初開票時(shí)預(yù)繳了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在整年算下來(lái)是虧損的，企業(yè)所得稅顯示負(fù)數(shù)呢，我需要現(xiàn)在調(diào)整還是等匯繳清算調(diào)整？

你好老師，餐飲企業(yè)，24年10月小規(guī)模，11月一般納稅人，之前會(huì)計(jì)十月少填寫收入1萬(wàn)多，12月財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào)，我現(xiàn)在打算調(diào)整，一個(gè)是，現(xiàn)在調(diào)10月，補(bǔ)稅和滯納金，二是打算年度匯算清繳時(shí)再填財(cái)務(wù)報(bào)表？年報(bào)時(shí)調(diào)的話怎么調(diào)？賬上的報(bào)表就和十月的不符了，老師具體應(yīng)該怎么做？