押5–6，7 老師，第六題和第七題匯算清繳都沒有結(jié)束。為什么第六題不用調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)，第七題要調(diào)整？怎樣區(qū)呢？
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押5–6，7 老師，第六題和第七題匯算清繳都沒有結(jié)束。為什么第六題不用調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)，第七題要調(diào)整？怎樣區(qū)呢？
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關(guān)于調(diào)整。老師，我司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，當(dāng)月工資是次月計(jì)算和發(fā)放的。做賬時(shí)，一直按照著本月計(jì)提上月的工資社保個(gè)稅，同時(shí)在本月繳納上月的工資社保個(gè)稅。應(yīng)付職工薪酬每個(gè)月都是0。實(shí)際這樣計(jì)提和發(fā)放估計(jì)是有點(diǎn)問(wèn)題。第一，請(qǐng)問(wèn)一直這樣操作的話，是否可以？是否要把前面的工資個(gè)稅社保在賬務(wù)上調(diào)整？然后按照常規(guī)的操作？第二，扣個(gè)稅系統(tǒng)上，是否需要調(diào)整下？第三，匯算清繳時(shí)，A104000期間費(fèi)用表和A105050職工薪酬支出該如何填寫呢？賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是直接按照當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫嘛？還是應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整后再申報(bào)?。?/p>
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老師，你好。在下面的條例中，《關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問(wèn)題的通知》（國(guó)稅函[2010]79號(hào)）第六條，企業(yè)取得的各項(xiàng)免稅收入所對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)成本費(fèi)用，除另有規(guī)定者外，可以在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。說(shuō)可以正常列支。那么捐贈(zèng)收入對(duì)應(yīng)的成本與費(fèi)用在企業(yè)所得稅匯算清繳中是否不需要調(diào)增呢？
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老師你好。我們是小規(guī)模納稅人，2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估，1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票，但有以下幾個(gè)問(wèn)題： 1、有一個(gè)裝修的費(fèi)用，沒有收回發(fā)票，這個(gè)該怎么處理？直接紅沖嗎？ 2、有一部分費(fèi)用沒有暫估，但是收到發(fā)票了，金額也不小，怎么做賬？ 3、以上問(wèn)題都做好張后，在匯算清繳中，2023年的年度財(cái)報(bào)該怎么填？ 畢竟是2024年的憑證，2023的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)因?yàn)榻衲甑膽{證而變化嗎？ 這樣調(diào)整會(huì)不會(huì)影響2024年第一季度的財(cái)報(bào)和稅？ 還是說(shuō)我先把去年的帳調(diào)好了，做完匯算清繳后再做第一季度的憑證？ 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚，第一次自己做匯算清繳，有很多都不懂，請(qǐng)老師指點(diǎn)
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老師，第一季度企業(yè)所得稅需要繳費(fèi)，我應(yīng)該在4月計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？因?yàn)橘Y金的問(wèn)題現(xiàn)在還沒有繳費(fèi)。在2023年的時(shí)候都是不盈利的，因沒有沒有彌補(bǔ)虧損，所以才需要繳費(fèi)，等2024年匯算清繳的時(shí)候我再調(diào)整可以不。
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貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢??？
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老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊？我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票，也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì)，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報(bào)稅，上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了，我想問(wèn)一下我們這種情況，接下來(lái)如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本？
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沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？
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您好，6壞賬準(zhǔn)備無(wú)論如何調(diào)整，不影響應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
1:所以6是因?yàn)閴馁~不能調(diào)整應(yīng)交水費(fèi)。他和匯算清繳前后是沒有關(guān)系的。老師和壞賬準(zhǔn)備相同的還有什么不能調(diào)整，應(yīng)交水費(fèi)。 2:如果是其他業(yè)務(wù)匯算清剿前需要調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，匯算清剿后稅已經(jīng)交過(guò)了，所以不用調(diào)整。是吧
您好，因?yàn)槠髽I(yè)所得稅不認(rèn)可會(huì)計(jì)的暫時(shí)性差異，
您好，這個(gè)要具體分析情況
老師，企業(yè)所得稅不認(rèn)可，暫時(shí)性差異那第七題也是暫時(shí)性差異呀，他為什么就考慮？
第七題也是暫時(shí)性差異，預(yù)計(jì)負(fù)債為什么這里就要考慮應(yīng)交水費(fèi)。
您好，7這個(gè)后期已經(jīng)確認(rèn)了，形成了真實(shí)損失，可以扣除