老師，如果既有在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票，又有自己稅控盤開具的紅沖發(fā)票，在申報增值稅時1、2、3欄該怎么填呢
你好，專用發(fā)票的第一行第二行里面填寫。3%的普通發(fā)票現(xiàn)在是免增值稅的季度，45萬以內(nèi)在第十欄，超過的全額貸12欄里面填寫。
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想問一下，增值稅納稅申報表三個點的，稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額，這一行是不是就是指稅務機關幫忙開的發(fā)票？如果自己在公司拿著稅控盤開的三個點專票，不要填在那個里面嘛
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老師好，問一下，小規(guī)模自己用稅控盤開具的普票和代開的專票 應該填到增值稅報表的哪一欄？怎么填？
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老師，比如小規(guī)模納稅人一季度使用稅控盤開具增值稅普通發(fā)票的不含稅銷售額是5萬，稅額500元，在稅務局代開增值稅專用發(fā)票的不含稅銷售額3萬，稅額300元，都是1%的稅率，這樣怎么填寫增值稅申報表呢？
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老師，您好。小規(guī)模納稅人，季度代開發(fā)票和自開發(fā)票合計超過30萬，則需要繳納增值稅，分別填寫在2欄、3欄，即使自開金額沒有超過30萬也應該填寫在自開發(fā)票3欄；如果代開和自開合計沒有超過30萬，則代開填寫在代開欄第2欄，并且繳納增值稅，自開填在免稅銷售額下的第10欄，免交增值稅。對嗎？
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一個季度里有稅務局代開的增值稅專用發(fā)票，也有自己開的增值稅專用發(fā)票，開的增值稅專用發(fā)票有1%和3%的要怎么填申報表呢？
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紅沖之前的這個之前的普通發(fā)票交了稅款嗎？
我這個是2018年的申報表，紅沖的稅款交了的，所以填的第二欄稅務局代開金額，第三欄填的負數(shù)金額，但是合計金額系統(tǒng)判定錯誤
因為你負數(shù)銷售額這個申報不了，得去稅務局申報。
那就是說，所有的紅沖發(fā)票都必須去稅務局申報才行嗎
你好，只要你的銷售額出現(xiàn)了負數(shù)的是這么做。
但是這個是正數(shù)和負數(shù)相沖減后沒有出現(xiàn)負數(shù)，就是總的銷售額合計是97184-62530，余額為34654
你的銷售額里面出現(xiàn)了負數(shù)就不允許啊，你的普通發(fā)票里面出現(xiàn)了負數(shù)不是嗎。