老師，你好 我們是國(guó)際貨運(yùn)代理公司，給客戶發(fā)的貨發(fā)生退貨，款已經(jīng)收到，發(fā)票也開給客戶了，現(xiàn)在要退一部分錢給客戶，那發(fā)票是不是要紅沖？可以紅沖一部分嗎？比如收客戶1000，發(fā)票開1000，現(xiàn)在要退客戶800，那發(fā)票怎么紅沖？

已經(jīng)開票給客戶，客戶因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題扣了一部分款，實(shí)際收到的錢和開票金額對(duì)不上，這種怎么做賬務(wù)處理呢？會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

已經(jīng)開票給客戶，客戶由于產(chǎn)品質(zhì)量扣除了一部分貨款，實(shí)際收到的錢和開票金額不符合，這種怎么做賬務(wù)處理？是做銷售折讓還是壞賬處理好點(diǎn)？

已經(jīng)開票給客戶，客戶由于產(chǎn)品質(zhì)量扣除了一部分貨款，實(shí)際收到的錢和開票金額不符合，但是客戶不愿意開紅沖發(fā)票給我們，我們需要怎么做賬呢？會(huì)計(jì)分錄是什么？

食品銷售行業(yè)，我是一般納稅人10月分給客戶開了一張普票，11月份客戶退了240袋醬牛肉，因?yàn)槲覀儍?nèi)勤給客戶開的銷售單子是按折扣開的，所以我在開發(fā)票紅沖不回來(lái)這部分退貨240袋的金額，所以我把10月份給客戶開的發(fā)票全部紅沖了，11月補(bǔ)開的10月份的發(fā)票，但這張發(fā)票是扣除了這240袋產(chǎn)品數(shù)量，，金額，之后的 請(qǐng)問我11月份怎么做賬，成本怎么沖減，稅什么的怎么處理，