老師 出口免抵退稅金額為14萬(wàn) 而增值稅留抵稅額為16萬(wàn) 報(bào)出口退稅報(bào)表時(shí)提示企業(yè)申報(bào)期末留抵稅額為0 與納稅申報(bào)表的16萬(wàn)留抵稅額不符 請(qǐng)問(wèn)是什么原因
你這個(gè)金額不一致呀 一個(gè)是16萬(wàn) 一個(gè)是零
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老師，我1月申報(bào)所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4，應(yīng)退稅額為0，因?yàn)楸?7行期末留抵稅額是0，小于免抵退稅額取小數(shù)，為什么現(xiàn)在我申報(bào)1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會(huì)有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅？
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麻煩老師幫我算下增量和存量，生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)，本月出口免抵退申報(bào)匯總表上（增值稅納稅申報(bào)表期末留抵16萬(wàn)，應(yīng)退稅額16萬(wàn)，免抵2萬(wàn)）且出口退稅16萬(wàn)已到賬。2019年3月末期末留抵10萬(wàn)。
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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是免抵稅，就是要依據(jù)期末留抵稅額退稅，比如增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額是20萬(wàn)，申請(qǐng)的出口退稅金額是30萬(wàn)，那就只能退20萬(wàn)。外貿(mào)企業(yè)是免退稅，就是按照申請(qǐng)的退稅額退稅申請(qǐng)多少退多少?！?qǐng)問(wèn)我這樣理解對(duì)嗎？
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老師 出口免抵退稅金額為14萬(wàn) 而增值稅留抵稅額為16萬(wàn) 報(bào)出口退稅報(bào)表時(shí)提示企業(yè)申報(bào)期末留抵稅額為0 與納稅申報(bào)表的16萬(wàn)留抵稅額不符 請(qǐng)問(wèn)是什么原因
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老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 有出口 10月申報(bào)增值稅時(shí)增值稅申報(bào)表期末留抵稅額15萬(wàn) （可退稅款） 我10月做賬 借：其它應(yīng)收款-出口退稅 15 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅15 11月增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額15萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額12萬(wàn) 上期留抵稅額15萬(wàn) 期末留抵稅額12萬(wàn)（可退稅款） 我的賬務(wù)處理怎么做 調(diào)整為退稅款為12萬(wàn)？
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老師，我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票，財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票，匯算清繳在哪里填寫，要調(diào)增
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我想開居間費(fèi)，但是注冊(cè)公司好，還是個(gè)體戶好呢？
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就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫(kù)存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金，2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適，還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
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如何把sheet放到excel的上方，步驟
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#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
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老師，請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話，是不是客戶給工資表，提供社保，個(gè)稅人員名單？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們處于籌建期，購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？謝謝
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老師好，匯算清繳以后，納稅調(diào)增的分錄怎么做呀？
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匯算清繳里的平均人數(shù)，如果算出來(lái)除完是小數(shù)，入成整數(shù)么，比如3.33人，就寫四人，對(duì)吧
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不享受出口退稅，公司可以是小規(guī)模嗎？
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是的 要怎么調(diào)整 是調(diào)整增值稅申報(bào)表還是出口退稅申報(bào)表
你們到底是哪個(gè)金額呢
16萬(wàn)那個(gè) 銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)留抵16萬(wàn) 出口退稅開的是0稅率 可以免抵退稅金額為14萬(wàn) 出口申報(bào)時(shí)卻提醒留抵為0 與16萬(wàn)不符
同學(xué)你好 你出口申報(bào)的填寫16萬(wàn)
出口就只有14萬(wàn) 怎么填16萬(wàn)
同學(xué)你好 那你按照出口的來(lái) 不能是零
我沒寫0 增值稅報(bào)表上留抵是16萬(wàn)
出口退稅系統(tǒng)里不能是零
嗯嗯 我知道是哪里錯(cuò)了
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝