老師，我1月申報所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4，應(yīng)退稅額為0，因為表17行期末留抵稅額是0，小于免抵退稅額取小數(shù)，為什么現(xiàn)在我申報1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅？
你好,這個是要交附加的稅.78622.4是免抵稅額.
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請教一個問題，我所屬期5月份出口退稅期末留底額353476.83 申請退稅361094.08，免抵額7617.25，6月份實際收到退稅款221937.47，還有131539.36自然成為6月份的期末留底+6月的進(jìn)銷差額=372833.94，所屬期6月我申請退稅388185.47 免抵額15351.53，之前5月未退的那部份是不是就成為免抵額，需要繳納城建稅和教育附加稅？
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增值稅申報表主表免抵退應(yīng)退稅額為何都是上期的所屬的應(yīng)退稅額，麻煩做過出口退稅的老師回答
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老師，出口退稅申報匯總表的17行，期末留抵稅額這個數(shù)大于免抵退稅額的話，那么應(yīng)退稅額就是取小的數(shù)，退稅后，期末留抵稅額還能申請退稅或者可以留到下個月增值稅報表抵扣嗎？
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老師，生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報的時候，是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額，才取小的數(shù)來退稅是嗎？那么退稅后期末留抵稅額的這個數(shù)還能留給下個月增值稅那邊抵扣嗎？
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老師，我1月申報所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4，應(yīng)退稅額為0，因為表17行期末留抵稅額是0，小于免抵退稅額取小數(shù)，為什么現(xiàn)在我申報1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅？
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這樣啊，前面因期末留抵額沒有，才沒有了這筆78862.4退稅，反而還要交附加稅？有點想不明白？
你好,增值稅報表上沒有留抵退稅,計算的免抵退稅就變?yōu)槊獾侄愵~,要交附加稅的
那老師，如果期末留抵額我有80000，此數(shù)是大于免抵退稅額78862.4，那么應(yīng)退稅額到公司帳戶就是78862.4，那這樣的退稅此筆還用再算附加稅嗎？假如有退稅成功的
你好,這樣就沒有免抵稅額了,退78862.4.,你增值稅留抵就還有80000-78862.4
退了稅后就剩1137.6是嗎，期末留抵是要沖減的是嗎老師，我還以為又可以退稅，然后留抵的80000又可以到下個月來抵扣
你好,留抵1137.6,下個月繼續(xù)抵扣銷項或者退稅
好的，謝謝老師
你好,不客氣祝你工作愉快