你好,具體的你想怎么調(diào)整,調(diào)整哪些業(yè)務(wù)?
老師好,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年有比保證金應(yīng)該計(jì)入應(yīng)收帳款卻計(jì)入了管理費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)清繳了并且報(bào)表也報(bào)了,如年無收入是虧損,請問這個(gè)我們怎么調(diào)整,是今年借應(yīng)收賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這樣好還是借應(yīng)收賬款貸未分配利潤,需要去改已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳表嗎,謝謝老師
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財(cái)務(wù)報(bào)表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營,去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),又借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,財(cái)務(wù)報(bào)表一直跟軟件系統(tǒng)對不上,然后去改的今年財(cái)務(wù)報(bào)表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個(gè)稅務(wù)老師正在看我的財(cái)務(wù)報(bào)表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬,請問這個(gè)會稽查嗎,稅務(wù)報(bào)的報(bào)表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對科目期末數(shù)大都對不上會被查那個(gè)嗎,每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都對不上
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤-52萬,稅務(wù)局的讓調(diào)平了。兩年一直虧損,請問直接改財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎?其他的都不改。具體應(yīng)該怎么調(diào)賬?
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤-52萬,稅務(wù)局的讓調(diào)平了。兩年一直虧損,請問直接改財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎?其他的都不改。具體應(yīng)該怎么調(diào)賬?如果我把匯算清繳的管理費(fèi)用調(diào)低52萬,會不會影響其他科目,比如短期借款,要不財(cái)務(wù)報(bào)表就不平了。
老師您好,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅。可是如果直接在2021年企業(yè)所得稅報(bào)表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報(bào)表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請過退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請過退稅。
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會有風(fēng)險(xiǎn)么
到稅務(wù)局把匯算清繳報(bào)表上的管理費(fèi)用調(diào)低52萬,納稅調(diào)增,然后短期借款調(diào)低,這個(gè)是自己操作還是也在稅務(wù)局調(diào)呢?
匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫帳載金額,你賬上可以不用調(diào)整的。修改這個(gè)表格就可以的。
我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有作廢申報(bào)或者是更正申報(bào)。
匯算清繳報(bào)表可以作廢或者更正嗎?
可以的,可以修改的,你可以試一下,修改不了的話就去稅務(wù)局。
好的,謝謝。具體是哪個(gè)報(bào)表可以告訴一下嗎?應(yīng)該不是A表吧?
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表是105000。
好的。這個(gè)表調(diào)整以后,我自己做的財(cái)務(wù)報(bào)表會有變動嗎?如果不影響其他的科目,資產(chǎn)負(fù)債表也是平的嗎?
你可以調(diào)表不調(diào)賬的,賬上不用調(diào)整,你的財(cái)務(wù)報(bào)表也不修改。