老師，我們公司在發(fā)生支出的時候還沒有簽合同，所以費用記在了項目上，主營業(yè)務成本-項目成本，這個月合同簽回來了，但是主營業(yè)務成本是損益類科目，每個月都結轉了，我現(xiàn)在怎么樣才能把之前記在項目成本的金額轉到合同成本里？
您好，那您紅字沖回原來錯誤分錄
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樸老師您好，我是上午提問的學生。還有一問題沒明白，就是在月末結轉收入成本時：借主營業(yè)務成本（根據合同成本）。比如說我這個月A項目開票480萬，在合同成本下A項目成本是600萬。應該怎樣結轉呢
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老師，我們公司在發(fā)生支出的時候還沒有簽合同，所以費用記在了項目上，主營業(yè)務成本-項目成本，這個月合同簽回來了，但是主營業(yè)務成本是損益類科目，每個月都結轉了，我現(xiàn)在怎么樣才能把之前記在項目成本的金額轉到合同成本里？
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老師，工程的賬，因為之前工程施工-合同成本-直接材料月底結轉到主營業(yè)務成本了，然后后來發(fā)生退票，所以做的是沖銷之前的成本分錄，所以導致這個科目現(xiàn)在是貸方余額了，月末怎么結轉成本呢，您看下圖
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老師我們有一個異地a項目本月沒有收入但是已經支出了成本20萬 掛到a 工程結算-20的 ， 但是我的B項目收入有120萬 成本60萬，我都對應把B項目工程結算120結轉到主營業(yè)務收入120，合同結算60萬結轉到主營業(yè)務成本60 本月季報的時間120-60-5（費用）=55，利潤有點大，我可以把a項目雖然沒有收入，但是我把成本結轉過去嘛、抵減一部分利潤，少交稅。
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老師好，我公司去年才成立，一直沒收入，但同時做了好幾個項目，為了區(qū)分這些項目發(fā)生的費用，我在主營業(yè)務成本下面下設了二級科目項目成本，再在下面分設三級科目招待費，差旅費等等，但是我們沒收入，卻有成本這樣是不是不行
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那我直接紅沖一個總數(shù)就行了吧
您好，是的，您的理解非常正確
您好，您需要做好備查關聯(lián)
備查關聯(lián)是什么意思？
您好，就是沖的哪個憑證
還有一個問題，以后再有這樣情況還有其他更好更合適的處理方式嗎？
您好，先不要結轉損益，確認后再結轉
正常情況下我不應該這樣做完賬以后再沖紅的對吧
可是我每個月結賬對賬的時候都需要結轉損益才能繼續(xù)下個月的啊
您好，您這個支出可以在合同履約成本等科目先歸集
這個科目在哪兒？我財務軟件里沒找到啊
您好，這個是新收入準則科目，沒有的話您可以找往來科目
新增一個嗎
您好，這個看您的實際情況
往來科目是什么
您好，就是先掛賬其他應收款等