老師好，我公司去年才成立，一直沒收入，但同時做了好幾個項目，為了區(qū)分這些項目發(fā)生的費用，我在主營業(yè)務(wù)成本下面下設(shè)了二級科目項目成本，再在下面分設(shè)三級科目招待費，差旅費等等，但是我們沒收入，卻有成本這樣是不是不行
同學(xué)你好 對的 是不行的
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老師，我們是個綜合性養(yǎng)老院，剛開始建賬的時候老板說每個月發(fā)生的能耗每個部門包括老人都要去分?jǐn)傔@些費用，于是我建賬的時候在主營業(yè)務(wù)成本下面建立了按照部門分的二級科目，在二級科目下面建立了相關(guān)能耗以及固定資產(chǎn)折舊的三級科目，這些是老人分?jǐn)偟馁M用，部門員工分?jǐn)偟馁M用我在管理費用下面按照費用類型設(shè)置了二級科目，然后二級科目按照部門核算？剛開始沒有覺得，后來發(fā)現(xiàn)賬好亂？有老師指教一下嗎？
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老師好，有些項目相關(guān)的費用發(fā)生的時候我直接記到主營業(yè)務(wù)成本下設(shè)的二級科目項目成本，但是我們公司沒有收入，這樣可以嗎
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我們公司有科技項目，但是沒有設(shè)置研發(fā)支出科目，在發(fā)生差旅費和材料費的時候，先是計入到管理費用和原材料，周轉(zhuǎn)材料中核算，最后再調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本里面，對主營業(yè)務(wù)成本設(shè)置了科技項目名稱的輔助明細，這樣算是單獨核算嗎？
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老師好，我公司去年才成立，一直沒收入，但同時做了好幾個項目，為了區(qū)分這些項目發(fā)生的費用，我在主營業(yè)務(wù)成本下面下設(shè)了二級科目項目成本，再在下面分設(shè)三級科目招待費，差旅費等等，但是我們沒收入，卻有成本這樣是不是不行
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老師好，我公司去年才成立，一直沒收入，但同時做了好幾個項目，為了區(qū)分這些項目發(fā)生的費用，我在主營業(yè)務(wù)成本下面下設(shè)了二級科目項目成本，再在下面分設(shè)三級科目招待費，差旅費等等，但是我們沒收入，卻有成本這樣是不是不行
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目前我給稅務(wù)局的年報還沒報，匯算清繳也沒做呢，我直接在今年的賬里把這個賬調(diào)一下可以嗎
同學(xué)你好 這個可以的
匯算清繳的時候可以調(diào)整的
馬上該做4月的賬了，我就在今年4月的賬里做借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整—主營成本，沖掉去年的，然后做借以前年度損益—銷售費用，貸銀行存款，做一筆正數(shù)，是不是這樣，然后按照調(diào)整以后的數(shù)據(jù)手動改一下報給稅局年報的主營成本和銷售費用這兩個數(shù)據(jù)，這樣可以嗎
同學(xué)你好 這個可以的
但是現(xiàn)在有個問題，我請審計機構(gòu)做的年審已經(jīng)快出報告了，我這樣改了這個對報告影響大嗎
同學(xué)你好 這個不大的