老師，工程的賬，因?yàn)橹肮こ淌┕?合同成本-直接材料月底結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，然后后來發(fā)生退票，所以做的是沖銷之前的成本分錄，所以導(dǎo)致這個(gè)科目現(xiàn)在是貸方余額了，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，您看下圖
您好，那您是調(diào)整以前結(jié)轉(zhuǎn)成本期間，同時(shí)更正納稅申報(bào)表
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老師問下，我這邊是建筑行業(yè)公司的，我是剛接收這家公司的賬務(wù)，開工程服務(wù)票的時(shí)候做主營(yíng)業(yè)收入收入-工程服務(wù)，購(gòu)入材料時(shí)，做工程施工-合同成本-材料費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)時(shí)，做工程施工-合同成本-人工費(fèi)，等月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費(fèi).人工費(fèi).間接費(fèi)用全部轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-按項(xiàng)目來分。是這樣的嗎，還是說要按完工的程度來轉(zhuǎn)成本啊，之前的會(huì)計(jì)都是全部轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，沒有按完工程度
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建筑公司新收入下科目用到了合同結(jié)算，合同履約成本，但因?yàn)槭杖虢Y(jié)算，算收入！但我就是一套賬，開發(fā)票了才確認(rèn)收入！所以目前還是用老方法，還是以前的科目，工程施工下面合同成本，每月結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)庫(kù)存商品（工程成本結(jié)轉(zhuǎn)），然后等開發(fā)票確認(rèn)收入，再按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，可以嗎
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老師，工程的賬，因?yàn)橹肮こ淌┕?合同成本-直接材料月底結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，然后后來發(fā)生退票，所以做的是沖銷之前的成本分錄，所以導(dǎo)致這個(gè)科目現(xiàn)在是貸方余額了，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，您看下圖
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老師，我在做7月份的賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)6月份有一筆20萬發(fā)票沒有沖減暫估負(fù)數(shù)的分錄，直接的結(jié)轉(zhuǎn)成本了，如果我在7月份做暫估紅沖的分錄的話，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工（工程施工科目是0），這個(gè)情況怎么沖減呢，建筑也業(yè)的
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老師，您好，我們公司先付了材料款，材料已經(jīng)使用，那需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，有一部分是直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的有一部分是合同履約成本工程施工里的，那可能幾個(gè)月以后才能收到發(fā)票，該怎么做賬？
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您是說去之前的當(dāng)月去沖銷，然后更正納稅申報(bào)，如果不去當(dāng)月沖銷呢
怎么處理呢老師
您好，那您的處理就是錯(cuò)誤的，您的業(yè)務(wù)是否跨年？
不跨年，那個(gè)圖在11月份的，我在12月再怎么做呢
您好，那您就負(fù)數(shù)沒關(guān)系，不跨年沒事
那負(fù)數(shù)怎么辦呢老師，我在12月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候負(fù)數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
在嗎老師
您好，因?yàn)闆]跨年，并且您調(diào)整的是當(dāng)期的金額，沒問題
不是的老師，我是在11月份沖銷的11月開的負(fù)數(shù)發(fā)票，
老師，年末工程施工-合同成本結(jié)轉(zhuǎn)完貸方有余額可以不，還是說年末要求結(jié)平呢必須
您好，1負(fù)數(shù)發(fā)票沖回原來正數(shù)的分錄，2貸方余額如何形成的？