你好同學,是在補申報在今年就可以了。
老師請問,我們是購貨方,上個月增值稅專用發(fā)票已抵扣,這個月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發(fā)票沒有給我們,現在增值稅納稅申報表比對不通過,要進項稅轉出,這個分錄怎么做?
老師,增值稅發(fā)票綜合服務平臺里面抵扣勾選出來的專票,是開錯的,不應該開給我們公司的,讓對方開紅字發(fā)票沖掉,我們這邊系統(tǒng)是不是就沒有這張發(fā)票了?我們要不要做什么處理
老師,供應商21年開的專票我已經進賬抵扣了,對方又開了紅字發(fā)票來,我這邊沒做處理,T3沒有比對出來,但是抵扣平臺有記錄,我是補在今年,還是要更正去年的增值稅申報表
老師,對方5.4號抵扣了我方開具的增值稅專用發(fā)票,5.10號業(yè)務終止了,5.11號我方開出了紅字信息表?正常情況下,對方抵扣了,是對方開具紅字信息表對嗎?我方當時開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對方就沒有抵扣)實際對方已經抵扣了, 問,如果對方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數發(fā)票三聯(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項負數三聯,這些是給對方會計還是給我
老師,我收到對方一張專票,已經認證了,但對方在我沒有給他開紅字信息表,她就直接開了張紅字發(fā)票,我做了進項稅額轉出,但今天申報增值稅比對不過去,我這邊需要怎么處理?
會計憑證的附件怎么填寫?
辦公樓裝修付出去款沒有發(fā)票怎么辦
老師您好,請問公司期初沒有銀行存款,我現在要先做8月份的賬報稅,這個月來不及補之前的,可以先在期初補一筆銀行存款,貸方補一筆未分配利潤嗎?(之前代理記賬公司都沒有做銀行流水的賬)
請問企業(yè)有四流一致:票流還有什么?忘了
老師,出票人不是真實簽章,票據無效嗎?
老師,出口企業(yè),成交方式EXW,人民幣合5000元,雜費100元,咱開票確定收入是5000還是5100元呢
老師就是湖南的社保增員減員在哪里操作,,電子稅務局上面不可以
老師就是年度繳費工資調整什么時候會用到?
1.公司汽車的油費,修理費可以計入什么科目?2.8月份的發(fā)票進項稅額可以先不抵扣嗎?記賬憑證先做進去。
單位買了一個新車,上牌費、車輛購置稅、保費,分錄分別怎么寫?
做進項轉出吧
你好,因為是紅字發(fā)票,所以咱正常做一個跟以前的發(fā)票一樣的憑證處理,金額寫成負數,不要寫進項稅額轉出。